2023年度锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位预算公开

2023年度锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位预算公开

 

 

 

批复时间： 2023 年  4  月  23 日

公开时间： 2023 年   5  月 10 日

 

 

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分   单位概况

 

一、主要职能职责

1、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

2、负责全盟煤矿、电力运行和石油天然气长输管道安全生产监管工作,指导煤矿安全基础建设,负责煤矿安全培训工作。配合协调全盟煤矿、电力和石油天然气长输管道安全生产事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

3、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位为能源局二级单位由能源局按照内设机构管理，无内设机构、无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队	财政全额拨款的事业单位

三、2023年单位主要工作任务及目标

一是严格能源领域安全执法检查。认真研究制定并严格执行年度执法检查计划，推动能源领域安全生产形势持续稳定。二是深化煤矿重大风险排查。对照重大风险隐患判定标准，运用安全专项整治三年行动成果，结合典型事故教训和季节性、时段性特点动态研判，深入开展煤矿安全生产重大风险隐患摸底排查。三是强化电力行业系统性监管。深入开展电力行业高空作业、外委施工、检修作业等专项整治，强化属地部门安全监管责任落实，加强特高压外送电厂、电网等重点环节安全管控，开展密集、重要输电通道排查，监督企业落实好重要时段保电责任。四是加快推进智能化矿山建设。积极推动5G下井、采掘智能化、辅助系统无人化、固定岗位无人值守、巡检机器人等智能化项目应用，到2023年底17户煤矿全部达到自治区煤矿智能化建设验收标准，确保自主验收通过。五是推动建立井工煤矿驻矿监督机制。按照分级监管权限，推动盟旗两级监管部门通过聘请专家、招聘驻矿安监员等方式，对辖区内井工煤矿进行驻矿盯守，监督企业安全生产工作落实，强化现场安全管理监督，严防风险隐患漏管失控。

 

 

第二部分2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2023年度收入、支出预算总计  389.67  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.74 万元，增长 1.5  %。其中：

（一）收入预算总计 389.67  万元。包括：

1．本年收入合计 386.99  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  386.99 万元，与上年相比增加3.06     万元，增长 0.8 %。主要原因是人员工资增加，人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 2.69  万元。与上年相比增加 2.69  万元，增长 100  %。主要原因是上年无结转结余项目。

（二）支出预算总计  389.67 万元。包括：

1．本年支出合计 389.67 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出  35.29  万元，主要用于为职工缴纳单位部分养老保险、退休人员绩效奖及取暖费。与上年相比增加 10 万元，增长  29.16  %。主要原因是人员工资增加，养老保险缴费增加，退休人员取暖费为本年新增预算经费。

（2）卫生健康（类）支出  18.26 万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加  2.08  万元，增长  13  %。主要原因是上年结转疫情防控资金。

（3）节能环保（类）支出 291.95  万元，主要用于发放人员工资及公用经费部分。与上年相比减少  3.54 万元，减少  1  %。主要原因是人员减少，人员经费及公用经费减少。

（4）住房保障（类）支出 44.17万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、发放人才引进租房补贴和发放职工住房补贴。与上年相比增加 6.2 万元，增长  16  %。主要原因是人员工资上涨公积金缴费增加。

2．年终结转结余为  0   万元，主要原因是上年基本支出和公用经费支出无结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2023年收入预算合计389.67 万元，包括本年收入 386.99 万元，上年结转结余 2.69 万元。其中：

本年一般公共预算收入  386.99  万元，占 99  %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0  万元，占 0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  2.69   万元，占   1   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0    %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2023年支出预算合计  389.67  万元，其中：

基本支出   386.99   万元，占  99  %；

项目支出    2.69      万元，占  1   %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出    0     万元，占 0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占 0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2023年度财政拨款收、支总预算  389.67  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  5.74  万元，增长  1.5  %。主要原因是上年结转结余项目经费2.69万元、人员工资上涨各项保险缴费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2023年一般公共预算财政拨款支出预算 389.67 万元，与上年相比增加  5.74  万元，增长 1 %。主要原因是上年结转疫情防控资金2.69万元、租房补贴本年1万元，上年无此款项。

（一）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.78  万元，与上年相比增加 0.78 万元，增长 100 %。变动原因：退休人员取暖费为本年新增项目。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 34.51  万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长 1  %。变动原因：人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

（二）卫生健康（类）

1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 2.69 万元，与上年相比增加 2.69  万元，增长 100   %。变动原因：上年结转疫情资金2.69万元。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.5 万元，与上年相比增加 0.54 万元，增长4  %。变动原因：人员工资增加医疗保险缴费增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.07 万元，与上年相比增加 0.07  万元，增长 7  %。变动原因：人员工资增加公务员医疗补助缴费增加。

（三）节能环保（类）

1．能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算291.95 万元，与上年相比增加3.54 万元，增长 1 %。变动原因：人员工资上涨。

 

（四）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算32.48 万元，与上年相比增加6.77 万元，增长 26  %。变动原因：人员工资上涨，住房公积金基数增加。

2．住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算1 万元，与上年相比增加1 万元，增长 100   %。变动原因：上年无人才引进租房补贴。

3．住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算10.7 万元，与上年相比减少1.56 万元，增长 13  %。变动原因：上年综合行政执法支队人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 386.99  万元，其中：

（一）人员经费  366.89  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费  20.09  万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置、其他社会保障缴费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出0  万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出  0.3  万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0.3  万元，比上年预算增加  0 万元，增长  0  %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加 0     万元，主要原因无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0   万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因无此项内容。

3．公务接待费预算支出  0.3   万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因与上年一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2023年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2023年国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位预算安排项目 1  个，项目预算总金额2.69 万元。其中，财政本年拨款金额  0  万元，财政拨款结转结余 2.69  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

（一）包联小区疫情防控经费（上年结转）

    1.项目概述 

本项目主要用于疫情防控期间产生的饭费和各项抗疫物资款

2.立项依据

根据锡盟财政局《2022年9-12月盟本级项目支出追加统计表》

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的包联小区疫情防控经费制定本年业务预算，主要用于能源局二级单位执法支队疫情费用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算2.69元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位一般公共预算机关运行经费预算支出20.09万元，主要包括以下支出：办公费0.57万元、公务接待费0.3万元、工会经费5.38万元、福利费4.72万元、其他交通费3.97万元、办公设备购置1.65万元、其他社会保障缴费3.5万元。。与上年相比减少 1.59   万元，减少 7  %。主要原因是：本年人员减少。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额 1.65 万元，其中：拟采购货物支出   1.65  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0   万元。涵盖“办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为定额公用经费。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年，填报绩效目标的预算项目 1  个，公开绩效目标 1  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  2.69 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：殷波               联系电话：8100359