2023年度锡林郭勒盟能源局部门预算公开

2023年度锡林郭勒盟能源局部门预算公开

 

 

 

 

批复时间：  2023 年  4  月 23  日

公开时间：  2023 年  5  月  10 日

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

锡林郭勒盟能源局是盟行署工作部门,为正处级。贯彻落实党中央关于能源工作的方针政策,落实自治区党委、盟委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关能源方面的法律法规政策。提出现代能源经济发展政策建议,拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。负责开展全盟能源对外合作和开发利 用工作。

2、负责全盟能源生产、运行和管理,规范维护能源市场秩序。参与制定与能源相关的资源、环保等政策,提出能源价格调整等建议。

3、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

4、承担全盟能源和煤制燃料行业管理工作,拟订产业政策。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全盟能源固定资产投资项目。指导协调农村牧区能源发展工作。统筹全盟煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

5、负责监测分析全盟电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。依法开展全盟电力设施保护和电力行政执法工作,监督电力法律法规执行和电力技术应用情况。

6、负责全盟能源行业节能和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导协调能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

7、组织推进全盟能源重大装备技术研发及相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

8、负责全盟煤矿、电力运行和石油天然气长输管道安全生产监管工作,指导煤矿安全基础建设,负责煤矿安全培训工作。配合协调全盟煤矿、电力和石油天然气长输管道安全生产事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

9、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合科、电力科、煤炭开发保护科、煤炭运行科、新能源和科技装备科、安全生产监督管理科。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟能源综合执法支队、锡林郭勒盟能源局综合保障中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：锡林郭勒盟能源局部门本级、锡林郭勒盟能源综合执法支队、锡林郭勒盟能源局综合保障中心。

详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟能源局	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟能源综合执法支队	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟能源局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2023年部门主要工作任务及目标

2023年，盟能源局将继续紧紧围绕盟委、行署的中心工作，全力稳定能源经济运行，加快推动重点项目建设，保障能源领域安全生产形势稳定，全力推动全盟能源工业高质量发展。重点做好以下四个方面的工作：

（一）认真落实煤炭保供任务。一是确保煤炭连续稳定生产。积极推动优质产能稳定释放，强化煤炭产、运、销调度，力争全年煤炭产量达到1.42亿吨左右。完成2023年度煤炭中长期合同签订工作，并督促指导企业严格履约，有效保障民生和重点工业用煤需求。二是加快在建煤矿项目建设。年内争取贺斯格乌拉煤矿、华润五间房西一井完成竣工验收，芒来露天矿、鲁新煤矿、达安煤矿进入联合试运转，查干淖尔一号井、天地、阿木古楞加快建设，吉林郭勒二号矿、大唐东二号矿实现复工复产。三是积极推进矿区总规修编工作。推动胜利、白音华、芒来、乌尼特等煤炭矿区总体规划和总规环评手续办理，力争年内获得批复。支持蒙能集团参与盘活查干陶勒盖、宝山宝马、巴彦温都尔、宝力根陶海、五间房东一井、包日呼舒等煤炭资源，力争取得实质性进展。四是推进煤层气开发利用。加大中石油二连分公司吉尔嘎朗图煤层气项目勘探开发力度，力争2023年新建气井10口以上。积极开展克旗至锡林浩特、多伦县供气管道等天然气长输管道和支线论证工作。

（二）夯实煤电兜底保障作用。一是保障火电稳定运行。指导火电企业积极拓展煤源供应渠道，签足、签满年度电煤供需合同，确保能发尽发、应发尽发，力争全年火电发电量达到570亿千瓦时左右。二是加快煤电项目建设。推动京能查干淖尔电厂年内建成并网，国电投白音华坑口电厂具备调试条件，江苏能源乌拉盖电厂完成主体施工，争取白音华金山二期电厂、东苏芒来电厂上半年全面开工，到2023年底全盟火电装机规模达到1567万千瓦。四是推动现役煤电机组“三改联动”。推动上都电厂6台机组、蒙能电厂1号机组、白音华金山电厂1号机组、西乌旗金山电厂1号机组年内完成节能技术改造，改造完成后4家电厂每千瓦时供电煤耗较当前分别下降2克、10克、7克和1克。五是积极谋划调峰和支撑电源项目。根据国家新建煤电项目相关政策，积极谋划开展查干淖尔二期、芒来电厂二期、东部保障性电源点的研究论证工作，为新能源调峰和新增用电负荷提供支撑保障。

（三）做优做强新能源产业。一是加快已批复新能源项目建设进度。推动上都200万千瓦大基地上半年全部并网投运，400万千瓦大基地年底前全部并网投运；推动东苏蒙能100万千瓦风储、已批复的80.5万千瓦市场化并网、20.5万千瓦分散式、分布式新能源等项目上半年开工；根据全盟锂电池负极材料等优质高载能产业集群推进情况，加快启动二连微电网项目剩余规模建设。到2023年末全盟新能源装机达到1700万千瓦以上，发电量突破300亿千瓦时，成为新能源装机率先超过火电装机的盟市之一。二是积极争取新能源项目落地。谋划推进特高压三期、绿电进京、上都电厂增配、蒙西自用等项目前期工作，指导市场化并网项目业主完善实施方案，完成2023年度分散式新能源项目优选，争取更多新能源项目获批。三是加大新能源上下游产业招商力度。深入开展穿透式招商引资，围绕新能源装备制造、储能电池、风光制氢一体化3条产业链开展招商引资，为全盟固投稳定增长挖掘新增长点。四是积极推进抽水蓄能电站前期工作。加快多伦和西乌珠穆沁旗抽水蓄能电站项目前期论证工作，推动项目早日实施。

（四）强化能源基础设施建设。一是加快特高压外送通道建设。推动胜利至张北特高压通道工程上半年开工建设，尽快形成“两交一直”特高压输电格局。争取锡盟至北京南特高压柔性直流和锡盟至北京北特高压交流两条外送通道纳规，启动锡盟-河南郑州特高压通道研究论证工作，为新能源送出进一步打开通道。二是加快风光基地和特高压配套电源点送出工程建设。确保400万千瓦风电基地配套“四站四线”汇集工程、国电投白音华坑口电厂送出工程年内建成投运，启动江苏能源乌拉盖电厂送出工程前期工作。三是强化盟内电网网架建设。推动锡西500千伏变电站上半年开工，确保宝拉格500千伏变电站年内建成，争取锡西—东苏—塔拉500千伏北通道启动实施，提升区域电网保障和新能源送出消纳能力。积极推动实施城乡配电网建设和农网改造、边远农牧户网电延伸覆盖等工程。四是加快推动储能项目建设。推动上都、京能查干淖尔风光火储一体化配套储能项目上半年开工建设，年内建成投运。400万千瓦新能源基地配套共享储能电站上半年开工建设，年内建成投运。

（五）提升能源安全监管水平。一是严格能源领域安全执法检查。认真研究制定并严格执行年度执法检查计划，推动能源领域安全生产形势持续稳定。二是深化煤矿重大风险排查。对照重大风险隐患判定标准，运用安全专项整治三年行动成果，结合典型事故教训和季节性、时段性特点动态研判，深入开展煤矿安全生产重大风险隐患摸底排查。三是强化电力行业系统性监管。深入开展电力行业高空作业、外委施工、检修作业等专项整治，强化属地部门安全监管责任落实，加强特高压外送电厂、电网等重点环节安全管控，开展密集、重要输电通道排查，监督企业落实好重要时段保电责任。四是加快推进智能化矿山建设。积极推动5G下井、采掘智能化、辅助系统无人化、固定岗位无人值守、巡检机器人等智能化项目应用，到2023年底17户煤矿全部达到自治区煤矿智能化建设验收标准，确保自主验收通过。五是推动建立井工煤矿驻矿监督机制。按照分级监管权限，推动盟旗两级监管部门通过聘请专家、招聘驻矿安监员等方式，对辖区内井工煤矿进行驻矿盯守，监督企业安全生产工作落实，强化现场安全管理监督，严防风险隐患漏管失控。

 

第二部分2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2023年度收入、支出预算总计 2480.98   万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1008.64 万元，增长 68.51 %。其中：

（一）收入预算总计 2480.98 万元。包括：

1．本年收入合计 2128.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2128.26 万元，与上年相比增加858.76 万元，增长 67.65 %。主要原因是本年部门预算项目数量增加，项目预算收入较上年增加721万元。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加0     万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加0   万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0   万元，与上年相比增加     万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为  352.72   万元。与上年相比增加 149.88  万元，增长 73.89   %。主要原因是项目结转结余增加149.88万元。

（二）支出预算总计 2480.98  万元。包括：

1．本年支出合计  2480.98  万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 80.2 万元。与上年相比增加 14.41万元，增加 21.9 %。主要原因是：1.养老保险缴费支出较上年增加；2.退休人员取暖费为本年新增预算项目。

（2）卫生健康支出（类）支出 43.51万元，与上年相比增加 10.76 万元，增长 32.85 %。主要原因是医疗保险、公务员医疗补助等缴费增加。

（3）节能环保（类）支出1360.72万元，与上年相比增加 442.13万元，增长 48.13 %。主要原因是2023年项目经费预算增加349.2万元。

（4）住房保障（类）支出98.06万元，与上年相比增加 27.69万元，增长39.35 %。主要原因是人员工资上涨使住房公积金、住房补贴增加。

（5）灾害防治及应急管理（类）支出852.48万元，与上年相比增加670.48万元，增加368.4 %。主要原因是项目经费增加。

 

（6）其他（类）支出30万元，与上年相比增加30万元，增加100%。主要原因是上年结转专项资金30万元。

2．年终结转结余为  0  万元，主要原因是不存在此项目。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2023年收入预算合计2480.98 万元，包括本年收入  2128.26 万元，上年结转结余 352.72 万元。其中：

本年一般公共预算收入  2128.26  万元，占 85.78  %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占 0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 352.72 万元，占 14.22  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占 0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占 0  %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0  %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2023年支出预算合计 2480.98 万元，其中：

基本支出    984.65    万元，占 39.69 %；

项目支出    1496.33  万元， 占 60.31 %；

事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

上缴上级支出     0   万元，占  0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2023年度财政拨款收、支总预算 2480.98   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1008.64 万元，增长  68.51 %。主要原因是年部门预算项目数量增加，项目预算收入支出较上年增加721万元，人员工资及社会保险缴纳费用上涨使人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算2480.98万元，与上年相比增加 1211.48万元，增长 95.43%。主要原因是项目预算支出较上年增加721万元。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.83   万元，与上年相比增加 1.83 万元，增长 100 %。变动原因：上年离退休人员绩效奖为后补预算经费、取暖补贴为本年新增预算经费。

2.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.78万元，与上年相比增加0.78万元，增长100%。变动原因：上年离退休人员绩效奖为后补预算经费、取暖补贴为本年新增预算经费。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算77.58万元，与上年相比增加11.79万元，增长17.92%。变动原因：人员工资增长使养老保险缴费增加。

（二）卫生健康（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算    7.65万元，与上年相比增加 7.65 万元，增长 100 %。变动原因：上年结转包联小区疫情防控经费7.65万元。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.58万元，与上年相比增加 1.67 万元，增长18.74 %。变动原因：人员工资上涨使医疗保险缴纳基数增大，医疗保险缴费增加。

  3 . 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 20.51万元，与上年相比增加 1.01 万元，增长5.18 %。变动原因：人员工资上涨使医疗保险缴纳基数增大，医疗保险缴费增加。

4 . 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 4.77万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长9.91 %。变动原因：人员工资上涨使公务员医疗补助缴纳基数增大，公务员医疗补助缴费增加。

（三）节能环保（类）

1.能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 318.52  万元，与上年相比增加46.09万元，增长 16.92 %。变动原因：人员经费较上年增加39.96万元，公用经费较上年增加6.13万元。

2.能源管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 160.05 万元，与上年相比增加50.38万元，增长 45.94 %。变动原因：保障中心人员及公用经费较上年增加。

3.能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算 590.2  万元，与上年相比增加349.2 万元，增长 144.9 %。变动原因：本年项目经费及上年结转结余项目经费增加。

4.能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 291.95 万元，与上年相比减少3.54 万元，减少 1.2 %。变动原因：能源局二级单位综合行政执法支队人员减少5人，人员经费和公用经费较上年减少。

（四）资源勘探工业信息（类）

其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息（项）。年初预算 16 万元，与上年相比增加 16 万元，增加 100 %。变动原因：上年结转涉煤领域国有资产损失评估费16万元，为上年追加的预算项目，未在年初预算中。

（五）住房保障（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 73.67 万元，与上年相比增加24.33万元，增加49.31 %。变动原因：人员工资增加，公积金基数增加，缴纳的住房公积金增加。

2.住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算 4 万元，与上年相比增加4万元，增长 100 %。变动原因：上年未申请人才引进租房补贴预算。

3.住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算 20.39 万元，与上年相比减少0.64万元，减少 3.04 %。变动原因：1.本年综合行政执法支队人员减少；2.申请预算时由于2022年、2023年房租补贴未批复，按照2021年租房补贴金额申请。

（六）灾害防治及应急管理（类）

1.矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算 852.48 万元，与上年相比增加670.48万元，增加 368.4 %。变动原因：本年相关项目数量增加，预算经费增加。

（六）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 30 万元，与上年相比增加30万元，增加 100 %。变动原因：上年结转专项资金新能源产业链招商经费（第一批）30万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 984.65 万元，其中：

（一）人员经费  833.03  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 151.62  万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17.3 万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 15  万元，占“三公”经费的86.7 %；公务接待费支出  2.3 万元，占“三公”经费13.29   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  17.3  万元，比上年预算减少 2.8 万元，减少13.93  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加 0     万元，主要原因无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  15  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0   万元，比上年预算增加 0     万元，主要原因无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，比上年预算减少 4    万元，主要原因是按照上年支出实际情况减少了公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出   2.3   万元，比上年预算增加 1.2    万元，主要原因是疫情结束后公务接待任务增多，增加了预算经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2023年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0  %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2023年国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年部门预算安排项目 22   个，项目预算总金额1496.33 万元。其中，财政本年拨款金额 1144 万元，财政拨款结转结余 352.33  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

（一）东乌旗农乃庙煤炭矿区总体规划评审费

    1.项目概述

本项目主要用于按照行署和自治区能源局的工作部署，对东乌旗查干陶勒盖煤矿所在的农乃庙矿区总体规划进行委托评审，支付委托费及其他相关费用。

2.立项依据

锡林郭勒盟行署批办单、锡林郭勒盟能源局关于申请东乌珠穆沁旗农乃庙煤炭矿区总体规划评审费用的请示（锡能源字〔2023〕9号）。

3. 实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的东乌旗农乃庙煤炭矿区总体规划评审费用制定本年业务预算，主要用于聘请第三方的委托费用 。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算60万元。

（二）全盟“十四五”新能源发展规划（上年结转）

 

 1.项目概述

本项目主要用于组织完成锡林郭勒盟“十四五”新能源发展规划编制服务工作产生的编制费及聘请第三方规划审查费用。 

2.立项依据

2021年7月21日，盟委2021年第31次委员会议要求，抓紧拿出全盟新能源发展具体规划。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的全盟“十四五”新能源发展规划费制定本年业务预算，主要用于聘请第三方规划编制费用86万元；聘请第三方规划审查费用10万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算96万元。

 

 

（三）全盟安全监管人员执法定期轮训费及安全生产宣传

 1.项目概述

本项目主要用于1.盟能源局统一组织，聘请相关教授讲师，对盟本级和旗县市能源行业100名安全监管人员进行执法培训；2.深入开展2023年“安全生产月”和安全宣讲活动，大力宣传安全生产知识、法律法规、政策文件，提高能源企业从业人员安全生产意识，督促落实企业安全生产主体责任。

2.立项依据

煤矿安监局关于规范煤矿安全监管执法工作的意见、煤矿智能化推进方案、内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定、锡林郭勒盟能源局关于印发《2022年全盟能源行业“安全生产月”活动方案》的通知。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的全盟安全监管人员执法定期轮训费及安全生产宣传费用制定本年业务预算，主要用于聘请聘请相关教授讲师，对盟本级和旗县市能源行业100名安全监管人员进行执法培训及开展2023年“安全生产月费用。 

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算28万元。

 

 

（四）全盟安全监管人员执法定期轮训费及安全生产宣传（上年结转）

 1.项目概述

本项目主要用于盟能源局统一组织，聘请相关教授讲师，对盟本级和旗县市能源行业安全监管人员进行执法培训及2023年安全生产月活动本年经费不足部分。

2.立项依据

煤矿安监局关于规范煤矿安全监管执法工作的意见、煤矿智能化推进方案、内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定、锡林郭勒盟能源局关于印发《2022年全盟能源行业“安全生产月”活动方案》的通知。。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的全盟安全监管人员执法定期轮训费及安全生产宣传费用制定本年业务预算，主要用于聘请聘请相关教授讲师，对盟本级和旗县市能源行业100名安全监管人员进行执法培训及开展2023年“安全生产月费用。 

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算21.53万元。

 

（五）包联小区疫情防控经费（上年结转）

 1.项目概述

本项目主要用于疫情防控期间产生的饭费和各项抗疫物资款。

2.立项依据

根据锡盟财政局《2022年9-12月盟本级项目支出追加统计表》

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的包联小区疫情防控经费制定本年业务预算，主要用于能源局疫情费用。 

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算0.93万元。

 

（六）安全检查

 1.项目概述

本项目主要用于保障安全检查工作人员专项检查、日常检查等执法检查和安全培训、特种作业证考试产生的费用及聘请安全检查专家开展复工复产煤矿安全检查及评估产生的费用。

2.立项依据

2021新版《安全生产法》、安全生产工作职责规定、关于进一步加强安全生产工作的意见、国务院关于预防煤矿煤生产安全事故的特别规定等文件要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的安全检查经费制定本年业务预算，主要用于安全检查工作人员专项检查、日常检查等执法检查和安全培训、特种作业证考试产生的费用及聘请安全检查专家开展复工复产煤矿安全检查及评估产生的费用。 

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算90万元。

（七）安全生产标准化动态检查及安全生产隐患排查

 1.项目概述

本项目主要用于1、开展标准化动态检查；2、对提档升级煤矿考核定级及安全培训专项检查；3、对煤矿智能化验收和煤矿建设项目安全设施设计现场核查；4、对煤矿开展安全生产许可证核查以及安全生产隐患排查；5、对井工矿，露天煤矿开展安全评估；6、重点火电企业安全生产隐患排查；7、抽查新能源企业，开展安全生产隐患排查治理。

2.立项依据

煤矿安监局关于规范煤矿安全监管执法工作的意见、煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）、内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定、中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见等文件要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的安全生产标准化动态检查及安全生产隐患排查制定本年业务预算，主要用于1、开展标准化动态检查；2、对提档升级煤矿考核定级及安全培训专项检查；3、对煤矿智能化验收和煤矿建设项目安全设施设计现场核查；4、对煤矿开展安全生产许可证核查以及安全生产隐患排查；5、对井工矿，露天煤矿开展安全评估；6、重点火电企业安全生产隐患排查；7、抽查新能源企业，开展安全生产隐患排查治理产生的费用。 

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算64万元。

（八）新能源调相机布局规划

 1.项目概述

本项目主要用于委托国内能源行业权威专家咨询机构编制《锡林郭勒盟特高压配套新能源调相机布局规划》，并委托第三方进行审查。                               

2.立项依据

关于《锡林郭勒盟特高压配套新能源调相机布局规划》编制费用的请示、能源局三定方案。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的新能源调相机布局规划制定本年业务预算，主要用于委托国内能源行业权威专家咨询机构编制《锡林郭勒盟特高压配套新能源调相机布局规划》，并委托第三方进行审查的费用。 

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算55万元。

 

（九）聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全评估检查经费

 1.项目概述

本项目主要用于：1.对锡林郭勒盟井工煤矿开展全方位的综合安全评估工作；2.全盟18户露天煤矿、非煤露天矿山采场、排土场重点是到界边坡的管理现状评价和边坡稳定性分析平价，并提出优化方案。

2.立项依据

按照2月24日全区安全生产工作会议要求和行署常务会

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全评估检查经费制定本年业务预算，主要用于1.对锡林郭勒盟井工煤矿开展全方位的综合安全评估工作；2.全盟18户露天煤矿、非煤露天矿山采场、排土场重点是到界边坡的管理现状评价和边坡稳定性分析平价，并提出优化方案。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算428万元。

（十）能源项目前期费

 1.项目概述

本项目主要用于保障能源项目前期工作产生的支出，1.能源项目前期工作产生的差旅费、印刷费、车辆租赁费、会议费、咨询费等支出。2.煤矿初步设计审查费用。3.弥补机关日常运转所需公用经费不足部分，主要包括办公费、购置办公设备办公耗材及聘用人员工资、保险费用。4.党建活动产生的相关费用。5.新能源产业链招商引资经费。                               

2.立项依据

关于印发内蒙古自治区“十四五”能源规划工作方案的通知内能综规字（2019）380号、内蒙古自治区能源局关于印发《内蒙古自治区煤电节能降耗及灵活性改造行动计划（2021-2023年）》的通知、内蒙古自治区矿山环境治理实施方案、能源局三定方案等文件要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的能源项目前期费预算，主要用于保障能源项目前期工作产生的支出，1.能源项目前期工作产生的差旅费、印刷费、车辆租赁费、会议费、咨询费等支出。2.煤矿初步设计审查费用。3.弥补机关日常运转所需公用经费不足部分，主要包括办公费、购置办公设备办公耗材及聘用人员工资、保险费用。4.党建活动产生的相关费用。5.新能源产业链招商引资经费。 

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算145万元。

 

（十一）规划编制

 1.项目概述

本项目主要用于完成编制锡林郭勒盟未通网电农牧户拟通电三年滚动规划工作，并聘请第三方进行审查。                              

2.立项依据

关于申请编制《2022-2025年未通网电牧户实施通电规划》有关经费的请示、行署批办单。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的规划编制预算，主要用于完成编制锡林郭勒盟未通网电农牧户拟通电三年滚动规划工作，并聘请第三方进行审查。 

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算200万元。

 

（十二）驻矿安全检查专家及协理人员

 1.项目概述

本项目主要用于完成编制锡林郭勒盟未通网电农牧户拟通电三年滚动规划工作，并聘请第三方进行审查。                              

2.立项依据

关于申请编制《2022-2025年未通网电牧户实施通电规划》有关经费的请示、行署批办单。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的规划编制预算，主要用于完成编制锡林郭勒盟未通网电农牧户拟通电三年滚动规划工作，并聘请第三方进行审查。 

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算200万元。

 

（十三）驻矿安全检查专家及协理人员

 1.项目概述

本项目主要用于完成聘用驻矿安全检查专职专家工作，包括大唐东二矿驻矿专家，华润电力西一矿驻矿专家，华润电力西一矿2名驻矿专家协理人员工资支付工作。                              

2.立项依据

行署2022年第24次常务会议纪要、内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步落实中央企业煤矿安全监管责任推进煤矿安全生产分级监管有关事宜的通知、内能安监字（2022）304号。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局 

4.实施方案

根据财政批复的驻矿安全检查专家及协理人员预算，主要用于完成聘用驻矿安全检查专职专家工作，包括大唐东二矿驻矿专家，华润电力西一矿驻矿专家，华润电力西一矿2名驻矿专家协理人员工资支付工作。 

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算74万元。

 

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2023年一般公共预算机关运行经费预算支出151.62 万元，主要包括以下支出：办公费4.38万元、邮电费0.7万元、物业管理费10万元、差旅费0.39万元、租赁费72.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费12.17万元、福利费10.64万元、公务用车维护费13万元、其他交通费18.71万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置1.65万元、其他社会保障缴费6.47万元。与上年相比增加 7.1  万元，增长 4.91 %。主要原因是：工会经费基数较上年增大，工会经费增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额  602.55  万元，其中：拟采购货物支出22.55 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出579  万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“车辆加油”、“车辆维修和保养服务”等采购大类，编制政府采购预算明细21项，采购金额来源为定额公用经费、安全检查经费、能源项目前期费、规划编制。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆  2 辆，其中，一般公务用车 2  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年，填报绩效目标的预算项目 9  个，公开绩效目标 9  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 1144 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：               联系电话：