2022年度锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

2、负责全盟煤矿、电力运行和石油天然气长输管道安全生产监管工作,指导煤矿安全基础建设,负责煤矿安全培训工作。配合协调全盟煤矿、电力和石油天然气长输管道安全生产事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

3、完成盟委、行署交办的其他任务。

“我单位为2022年度开始单独核算单位，无法与上年决算做对比”。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位为能源局二级单位由能源局按照内设机构管理，无内设机构、无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队	公益一类事业单位
2

三、2022年度单位主要工作完成情况

认真落实国家、自治区和盟委行署关于安全生产的决策部署，统筹谋划，狠抓三年行动和“十五条硬措施”落实，严格执法检查，持续夯实安全生产基础。一是严防死守保障重点时段安全稳定。按照岁末年初“盯重点”、春节期间“不断线”、重点时段“紧盯守”、复产期间“严把关”的总体目标，有针对性地开展巡查、暗访等执法检查行动，确保春节、冬奥会、冬残奥会、“两会”、党的二十大等重要时段安全稳定。二是开展三年行动治本攻坚战。深入开展“回头看”，查漏补缺整改提升，常态化联合公安开展煤矿车辆专项整治，推动煤矿更换撬装加油站、建立矿山救护队，对有限空间和高处作业、外委施工单位、电力危化品等薄弱环节开展专项整治。三是狠抓重大风险防范化解。贯彻落实“十五条硬措施”，研究制定实施方案，细化内容和举措。开展煤矿隐蔽致灾因素普查，购买第三方机构服务对全盟11户不放心煤矿进行全面排查，发现隐患问题608条，已全部完成整改。聘请专家对复工建设的五间房西一矿进行驻矿盯守。四是严格执法检查。深入开展能源行业安全生产大检查，包片对旗县监管部门和企业开展了督导检查，构筑不敢为、不能为、不想为的坚固堤坝。截至目前，累计出动执法人员969人次、检查企业223户次、排查隐患1334条、行政处罚234.5万元，隐患整改率已达90%以上。五是夯基固本加快煤矿智能化建设。积极推进《2022年全盟煤矿智能化建设行动计划》，紧盯各节点任务进行月调度季通报，聘请专家对全盟19户煤矿智能化建设规划进行评审把关，对芒来等3户煤矿进行现场督导。截至目前，全盟煤矿智能化建设已完成投资6.7亿元，已完成年度投资计划的86%。此外，为丰富和提升我盟煤矿企业智能化建设经验，组织盟内17户矿井赴鄂尔多斯国家示范矿井进行了观摩和学习，着力打造高标准煤矿智能化生产系统。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度收入、支出决算总计379.04万元。与年初预算相比，收、支总计各减少4.89万元，减少1.27%，变动原因：我单位人员减少，缴纳的各项保险费较预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加379.04万元，增长0.00%。其中：

（一）收入决算总计379.04万元。包括：

1.本年收入决算合计379.04万元。与上年决算相比，增加379.04万元，增长0.00%，变动原因：执法支队为能源局二级单位，2022年开始独立核算，上年由能源局局机关统一核算，上年收入计入能源局收入中。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计379.04万元。包括：

1.本年支出决算合计379.00万元。与上年决算相比，增加379.00万元，增长0.00%，变动原因：该单位2022年开始独立核算，上年由能源局局机关统一核算，上年支出计入能源局支出中。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.03万元。结转和结余事项：利息收入、应交个人所得税。与上年决算相比，增加0.03万元，增长0.00%，变动原因：上年由能源局局机关统一核算，无法与上年数据对比。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度本年收入决算合计379.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入379.03万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.01万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度本年支出决算合计379.00万元，其中：

本年基本支出374.20万元，占98.73%；

本年项目支出4.80万元，占1.27%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计379.03万元，与年初预算相比，收、支总计各减少4.90万元，减少1.28%，变动原因：人员较年初有所减少，所以人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加379.03万元，增长0.00%，变动原因：该单位2022年开始独立核算，上年由能源局局机关统一核算。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算379.00万元。与年初预算383.93万元相比，完成年初预算的98.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为33.37万元，与年初预算相比减少0.92万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员基础绩效奖为22年1月新增调整预算部分，编制预算时无此项内容。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  34.29  万元，支出决算32.57万元，完成年初预算的 94.98   %。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，养老保险缴费减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为19.89万元，与年初预算相比增加3.71万元。其中：

1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算  0  万元，支出决算4.8万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：该项目经费为调整预算经费，年初预算无此项目。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.04  万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的  93.23  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，医疗保险缴费减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.14   万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的 93.46   %。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为257.7万元，与年初预算相比减少37.79万元。其中：

1．能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算    295.49万元，支出决算257.7万元，完成年初预算的 87.21  %。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年人员减少，人员工资及保险缴纳减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为36.06万元，与年初预算相比减少1.91万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    25.71万元，支出决算25.40万元，完成年初预算的 98.8  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员减少，公积金缴费减少。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算    12.26万元，支出决算10.65万元，完成年初预算的 86.87 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员减少，购房补贴发放减少。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为31.97万元，与年初预算相比增加31.97万元。其中：

1.矿山安全（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，支出决算31.97万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：基础绩效奖及考核绩效奖编制预算时无此项内容，为22年1月调整预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算374.20万元，其中：

（一）人员经费358.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费15.35万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4.80万元，其中：

（一）商品和服务支出4.80万元。主要包括：办公费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.3万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.3万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年该单位未产生公务接待事项。

• 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度预算安排项目  1   个，实施项目  1  个，完成项目   1    个，项目支出总金额4.80万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额4.80万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度机构运行经费支出决算15.35万元。比上年决算相比，增加15.35万元，增长（减少）0.00%，变动原因：执法支队为能源局二级单位，2022年开始独立核算，上年由能源局局机关统一核算。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的   0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0   %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  1  个，二级项目 0  个，共涉及资金4.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目   0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队单位2022年度在决算中反映  1  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  1  个项目的绩效自评结果。

1.包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.82   分。全年预算数为 7.49万元，执行数为 4.8  万元，完成预算的 64.09%。项目绩效目标完成情况：防疫工作共21天，实际出动工作人员26人，包联工作完成及时率100%，该项目资金预算安排7.49万元，实际支出4.8万元，资金支出完成率64.09%，该经费保障了疫情期间购买物资和人员餐费的支出。发现的主要问题及原因：资金支出完成率较低。下一步改进措施：我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的做大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理的运用绩效考核结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

以包联小区疫情防控经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 87.82  分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年包联小区疫情防控经费项目绩效自评报告

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于支付疫情防控产生的各项支出，包括防疫物资、餐费等支出

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：用于保障疫情期间购买物资及餐费等费用的支出

绩效目标实际完成情况：防疫工作共21天，实际出动工作人员26人，包联工作完成及时率100%，该项目资金预算安排7.49万元，实际支出4.8万元，资金支出完成率64.09%，该经费保障了疫情期间购买物资和人员餐费的支出

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

一是考核本项目目标的完成情况、预算资金的使用情况、财务管理情况、资源配置情况、项目管理制度及措施的实施情况；二是总结项目经验，完善和规范下一年度的项目编制，改进项目方案和实施计划，完善项目绩效考核指标，建立科学、规范、针对性强的评价指标体系；三是进一步提升项目绩效管理水平，更好的开展项目执行工作，提升所产生的经济效益、社会效益。四是进一步强化各科室职工的岗位职责，提高责任意识；通过自评结果的合理运用，为下一年预算的制定的执行提供经验。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数7.49万元，其中：财政拨款7.49万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数7.49万元，其中：财政拨款7.49万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数4.80万元，其中：财政拨款4.80万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

该项目资金为一般公共预算财政拨款预算项目收入，为财政为疫情防控统一安排的专项资金，主要用于保障疫情期间购买物资及餐费等费用的支出，年初预算安排7.49万元，截止年末共支付4.8万元，主要用于支付疫情期间产生的餐费，结转至2023年2.69万元，该经费保障了疫情期间购买物资和人员餐费的支出，基本完成了年度目标。

• 项目资金管理情况。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格按照规章制度申请、审批、支付，每笔用款申请，在所附单据资料齐备的情况下，审核确认后付款，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金拨付有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全规范，项目资金专款专用，无挪用项目经费的情况出现。

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)在编人数，目标值等于26人，实际完成26人，分值10，得分10。

2)包联天数，目标值等于20天，实际完成21天，分值5，得分5。

2、质量指标

3)资金支出完成率，目标值等于100%，实际完成64.09%，分值10，得分6.41。

4)包联工作完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)资金按时支出率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)包联工作完成及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)购买防疫物资，目标值小于等于1万元，实际完成0万元，分值5，得分0。

8)防疫餐费，目标值小于等于6.49万元，实际完成4.8万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)有效控制疫情传播，目标值有效，实际完成有效，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)增强疫情防控能力，目标值增强，实际完成增强，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)社会公众满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分87.82分，等级为B。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。
• 资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的做大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理的运用绩效考核结果。1.严格预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效益，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申报按规定程序开展事前绩效评估，无绩效目标或经评估预算绩效较低的不安排经费预算；2.落实绩效监控机制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理。督促各科室落实绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控机制。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：殷波        联系电话：0479-8100359

 

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件：锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队公开表.xls