2022年度锡林郭勒盟能源局部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息

 

第一部分  部门概况

• 主要职能、职责

（一）部门职能

锡林郭勒盟能源局是盟行署工作部门,为正处级。贯彻落实党中央关于能源工作的方针政策,落实自治区党委、盟委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关能源方面的法律法规政策。提出现代能源经济发展政策建议,拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。负责开展全盟能源对外合作和开发利 用工作。

2、负责全盟能源生产、运行和管理,规范维护能源市场秩序。参与制定与能源相关的资源、环保等政策,提出能源价格调整等建议。

3、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

4、承担全盟能源和煤制燃料行业管理工作,拟订产业政策。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全盟能源固定资产投资项目。指导协调农村牧区能源发展工作。统筹全盟煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

5、负责监测分析全盟电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。依法开展全盟电力设施保护和电力行政执法工作,监督电力法律法规执行和电力技术应用情况。

6、负责全盟能源行业节能和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导协调能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

7、组织推进全盟能源重大装备技术研发及相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

8、负责全盟煤矿、电力运行和石油天然气长输管道安全生产监管工作,指导煤矿安全基础建设,负责煤矿安全培训工作。配合协调全盟煤矿、电力和石油天然气长输管道安全生产事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

9、完成盟委、行署交办的其他任务。

我单位为2022年度新增单位，无法与上年决算做对比

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合科、电力科、煤炭开发保护科、煤炭运行科、新能源和科技装备科、安全生产监督管理科。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟能源综合执法支队、锡林郭勒盟能源局综合保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：锡林郭勒盟能源局部门本级、锡林郭勒盟能源综合执法支队、锡林郭勒盟能源局综合保障中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟能源局	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟能源综合执法支队	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟能源局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

 1.能源供应保障稳定有序。我盟作为国家重要的能源战略安全保障基地，承担着保障盟内、蒙东及东北地区用煤安全，以及东北、华东、华北等地用电安全的政治重任。年初以来，我们坚持增加供应和协调保障双管齐下，尽最大努力保障用能需求。一是保障煤炭稳定供应。全力保障正常生产煤矿稳定生产的同时，加快推动新核增（调增）煤矿产能释放，白音华一号矿、白音华四号井工矿、乌尼特煤矿产能核增批复及芒来煤矿调增建设规模批复全部取得，4处煤矿已按照核增（调增）后规模组织生产。截至11月末，全盟共保障盟内用煤4849万吨，保障周边盟市3094万吨，保障东北4075万吨，有效保障了盟内、周边盟市和东北地区民生和重点工业用煤需求。二是切实抓好煤炭中长期合同签订和履约工作。始终把抓好煤炭中长期合同签订和履约，作为保障能源稳定供应的重要抓手。2022年累计签订煤炭供需中长期合同1.26亿吨，签订率达93.2%，签订率超出国家发改委要求比率（80%以上）近13个百分点，1-11月份平均履约率达96%以上。三是保障电力安全供应。强化电力运行服务保障，加强电力运行调度监测，1-11月全盟总发电量达800亿千瓦时，同比增发近102亿千瓦时、增长15%，累计外送电量超650亿千瓦时，为保障华东、东北、华北等地用电安全做出积极贡献。

2.能源项目建设稳步推进。今年以来，面对全盟固投同期基数大、新增投资乏力的困难局面，及早介入、打通堵点，主动服务、强化保障，努力确保具备条件的项目全部实现按期开复工，有力推动了能源项目的建设步伐。一是抓开复工。2022年共实施重点能源项目82个，年度投资253亿元。其中：盟级重点项目45个、年度计划投资241亿元；自治区级重点项目34个、年度计划投资229亿元，截至目前已全部开复工，开复工率100%。自治区级重点能源项目开复工率位于全区首位。二是抓建设。加快重点能源项目建设，确保按照时序稳步推进。煤矿方面，华润五间房煤矿、达安煤矿顺利复工，贺斯格乌拉煤矿和华润五间房煤矿已基本完成矿建，转入联合试运转。火电方面，国电投白音华自备电厂及送出工程全部建成投运、新增装机70万千瓦，京能查干淖尔电厂预计年底具备反送电条件，国电投白音华坑口电厂和江苏能源乌拉盖电厂有序建设。新能源方面，400万千瓦风光基地项目已进入全面建设期，上都200万千瓦风电基地项目部分风机已并网，2021年竞争性配置项目和分散式、分布式项目正在加紧施工。力争到年底新增并网装机240万千瓦。三是抓投资。督促项目业主加快建设进度的同时，积极配合发改、统计部门指导企业全力做好开票、纳统工作，1-11月份全盟能源项目累计完成投资251.4亿元，已超额完成全年投资目标任务（250亿元），预计到年底可完成投资274亿元左右，超出年初目标近24亿元。四是抓储备。围绕贯彻落实国务院常务会议关于稳经济一揽子措施，积极谋划储备项目，初步确定2023年拟实施能源项目83个，年度计划投资272.4亿元。此外，还研究谋划了绿电进京、特高压三期、支撑和保障性电源等一批中长期拟推动实施的重大项目，这些项目将是今后一个时期调结构、促转型、稳投资的重要抓手。

3.安全生产形势平稳向好。认真落实国家、自治区和盟委行署关于安全生产的决策部署，统筹谋划，狠抓三年行动和“十五条硬措施”落实，严格执法检查，持续夯实安全生产基础。一是严防死守保障重点时段安全稳定。按照岁末年初“盯重点”、春节期间“不断线”、重点时段“紧盯守”、复产期间“严把关”的总体目标，有针对性地开展巡查、暗访等执法检查行动，确保春节、冬奥会、冬残奥会、“两会”、党的二十大等重要时段安全稳定。二是开展三年行动治本攻坚战。深入开展“回头看”，查漏补缺整改提升，常态化联合公安开展煤矿车辆专项整治，推动煤矿更换撬装加油站、建立矿山救护队，对有限空间和高处作业、外委施工单位、电力危化品等薄弱环节开展专项整治。三是狠抓重大风险防范化解。贯彻落实“十五条硬措施”，研究制定实施方案，细化内容和举措。开展煤矿隐蔽致灾因素普查，购买第三方机构服务对全盟11户不放心煤矿进行全面排查，发现隐患问题608条，已全部完成整改。聘请专家对复工建设的五间房西一矿进行驻矿盯守。四是严格执法检查。深入开展能源行业安全生产大检查，包片对旗县监管部门和企业开展了督导检查，构筑不敢为、不能为、不想为的坚固堤坝。截至目前，累计出动执法人员969人次、检查企业223户次、排查隐患1334条、行政处罚234.5万元，隐患整改率已达90%以上。五是夯基固本加快煤矿智能化建设。积极推进《2022年全盟煤矿智能化建设行动计划》，紧盯各节点任务进行月调度季通报，聘请专家对全盟19户煤矿智能化建设规划进行评审把关，对芒来等3户煤矿进行现场督导。截至目前，全盟煤矿智能化建设已完成投资6.7亿元，已完成年度投资计划的86%。此外，为丰富和提升我盟煤矿企业智能化建设经验，组织盟内17户矿井赴鄂尔多斯国家示范矿井进行了观摩和学习，着力打造高标准煤矿智能化生产系统。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2022年度收入、支出决算总计1,320.37万元。与年初预算相比，收、支总计各增加50.87万元，增长4.01%，变动原因：人员工资较预算时增加，使工资、保险等增加并且1月份增加的退休人员基础绩效奖、考核绩效奖为后增项目，未体现在年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加1,320.37万元，增长0.00%。其中：

（一）收入决算总计1,320.37万元。包括：

1.本年收入决算合计1,307.69万元。与上年决算相比，增加1,307.69万元，增长0.00%，变动原因：能源局部门为本年新增，上年无部门决算，无法与上年做对比。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。

3.年初结转和结余12.68万元。与上年决算相比，增加12.68万元，增长0.00%，变动原因：上年无部门决算，无法与上年做对比。

（二）支出决算总计1,320.37万元。包括：

1.本年支出决算合计1,310.21万元。与上年决算相比，增加1,310.21万元，增长0.00%，变动原因：上年无部门决算，无法与上年做对比。

2.结余分配0.01万元。结余分配事项：为保障中心利息收入结余。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.00%，变动原因：上年无部门决算，无法与上年做对比。

3.年末结转和结余10.15万元。结转和结余事项：局机关及执法支队应缴个人所得税、利息等款项。与上年决算相比，增加10.15万元，增长0.00%，变动原因：上年无部门决算，无法与上年做对比。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2022年度本年收入决算合计1,307.69万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,307.66万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.03万元，占0.00%。

  

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2022年度本年支出决算合计1,310.21万元，其中：

本年基本支出937.52万元，占71.55%；

本年项目支出372.69万元，占28.45%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟能源局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,319.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加50.29万元，增长3.96%，变动原因：人员工资较预算时增加，使工资、保险等增加并且1月份增加的退休人员基础绩效奖、考核绩效奖为后增项目，未体现在年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加1,319.79万元，增长0.00%，变动原因：上年无部门决算，无法与上年数据对比。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,310.15万元。与年初预算1,269.50万元相比，完成年初预算的103.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为75.37万元，与年初预算相比增加9.58万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时无退休绩效奖金，为2022年1月增加的人员经费。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：支队退休人员基础绩效奖为22年1月新增调整预算部分，编制预算时无此项内容。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 65.79  万元，支出决算72.48万元，完成年初预算的 110  %。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险年初预算按照上年工资核算基数，22年1月份重新核定工资及部分人员工资变动后，养老保险基数增加使全年缴费增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为42.16万元，与年初预算相比增加9.41万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  8.91  万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的 111  %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险年初预算按照上年工资核算基数，22年1月份重新核定工资及部分人员工资变动后，医疗保险基数增加使全年缴费增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 19.5  万元，支出决算19.85万元，完成年初预算的  102  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算医疗保险按照上年8月工资测算，22年1月重新核定工资并且部分人员工资上调使缴费基数增加，全年医疗保险缴费增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  4.34  万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的  105  %。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医补年初预算按照上年工资核算基数，22年1月份重新核定工资及部分人员工资变动后，公务员医补基数增加使全年缴费增加。 

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为827.12万元，与年初预算相比减少91.47万元。其中：

1.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的  0 %。决算数与年初预算数的差异原因：冬残奥会空气质量保障项目经费为调整预算经费，年初无此项经费预算。

2.能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 272.43万元，支出决算292.85万元，完成年初预算的 107 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动使工资及个人社保部分支出增加，与年初预算产生差异。

3.能源管理事务（款）机关服务（项）。年初预算109.67万元，支出决算131.3万元，完成年初预算的120 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算编制时人员工资保险按照上年工资编制，本年人员工资保险变动。

    4.能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算241万元，支出决算141.99万元，完成年初预算的 59 %。决算数与年初预算数的差异原因：全盟“十四五”新能源发展规划经费结转至下年支出。

5.能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算    295.49万元，支出决算257.7万元，完成年初预算的 87.21  %。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年人员减少，人员工资及保险缴纳减少。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为75.47万元，与年初预算相比增加75.47万元。其中：

1.其他资源勘探工业信息等支出（款）  其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算75.47万元，完成年初预算的  0 %。决算数与年初预算数的差异原因：能源局涉煤领域国有资产损失评估费为自治区21年结转经费。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为75.78万元，与年初预算相比增加5.41万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 49.34  万元，支出决算56.36万元，完成年初预算的 114  %。决算数与年初预算数的差异原因：公积金年初预算按照上年工资核算基数，22年1月份重新核定工资及部分人员工资变动后，公积金基数增加使全年缴费增加。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算    21.03万元，支出决算19.24万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数的差异原因：执法支队本年人员减少，购房补贴发放减少。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为214.26万元，与年初预算相比增加32.26万元。其中：

1．矿山安全（款）行政运行（项）。年初预算  0万元，支出决算70.21万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：基础绩效奖、考核绩效奖为调整预算部分，年初预算中不包括。

2．矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算 182万元，支出决算144.05万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金结转至下年。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算937.46万元，其中：

（一）人员经费801.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

（二）公用经费135.78万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算372.69万元，其中：

（一）工资福利支出13.13万元。主要包括：其他工资福利支出，该支出为聘用人员发放生活补助及缴纳保险费用。

（二）商品和服务支出326.08万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出33.48万元。主要包括：办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟能源局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算9.02万元，支出决算9.02万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.71万元，支出决算8.71万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟能源局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出9.02万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.71万元，占96.49%；公务接待费支出0.32万元，占3.51%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.71万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出8.71万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加8.71万元，增长0.00%，变动原因：上年无部门决算，无法与上年做对比。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待支出0.32万元，接待3批次，23人次，开支内容：接待上级工作组来我盟检查调研支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0.32万元，增长0.00%，变动原因：上年无部门决算，无法与上年做对比。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2022年度预算安排项目 13个，实施项目  13  个，完成项目   13   个，项目支出总金额372.69万元。资金来源包括年初结转结余7.69万元，本年财政拨款金额370.47万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2022年度机构运行经费支出决算135.78万元。比上年决算相比，增加135.78万元，增长0.00%，变动原因：上年无部门决算，无法与上年做对比。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2022年度政府采购支出总额24.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.79万元。授予中小企业合同金额22.80万元，占政府采购支出总额的 91.97   %，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的 8.77   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0    %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100   %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟能源局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟能源局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目  0  个，共涉及资金372.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0   个，其中，一级项目 0 个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟能源局部门2022年度在决算中反映  5 个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  5  个项目的绩效自评结果。

1.安全检查相关经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.46   分。全年预算数为  90  万元，执行数为 42.39  万元，完成预算的 47.1  %。项目绩效目标完成情况：1、2022年该项目预算安排90万元，实际支出42.39万元，执行率达到47.1%。2、年公出次数95次较年初预期目标200次有差距，原因是2022年下半年因疫情影响公出次数减少、租用车辆25次基本完成年初预期目标，购置办公设备12台。3、该项经费保障了日常安全检查，专项检查、特种作业考试培训等所需经费,完成了年初工作任务。发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的做大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质，提高资金使用率。

2.包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.38  分。全年预算数为  4.03  万元，执行数为 3.1  万元，完成预算的 77  %。项目绩效目标完成情况：防疫工作共21天，实际出动14人进行防疫工作，预算安排资金4.03万元，实际支出3.1万元，主要用于保障疫情期间购买物资和人员餐费的支出。发现的主要问题及原因：执行数与预算数存在差距。下一步改进措施：加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的做大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质，提高资金使用率。

3.安全检查相关经费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.25 分。全年预算数为  40.47万元，执行数为40.47 万元，完成预算的100  %。项目绩效目标完成情况：年公出次数27次，租车次数39次，完成了年初预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的做大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质，提高资金使用率。

4.能源项目前期费业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.73 分。全年预算数为145万元，执行数为130.29万元，完成预算的90  %。项目绩效目标完成情况：年公出次数95次较年初预期目标200次有差距，原因是2022年下半年因疫情影响公出次数减少、租用车辆25次基本完成年初预期目标，购置办公设备12台。3、该项经费保障了能源前期工作及煤矿初步设计审查工作、机关日常运作、党建活动所需经费，较好的完成了年初预期目标。发现的主要问题及原因：未完全完成年初预算数，下一步改进措施：加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的做大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质，提高资金使用率。

5.安全生产评估费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为60万元，执行数为45万元，完成预算的75 %。项目绩效目标完成情况：1、2022年该项目预算安排60万元，实际支出45万元，执行率达到75%，全部为委托业务费。2、该项目完成了年初设定的绩效目标，完成了对全盟9家煤矿的安全评估工作。发现的主要问题及原因：未完全完成年初预算数，下一步改进措施：加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的做大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质，提高资金使用率。

（三）部门项目绩效评价结果。

以能源项目前期费业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为  90.73  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 

 2022年能源项目前期费业务费项目绩效自评报告

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

1.用于支付能源项目的优选、批复、评估、调研、踏勘、评审、验收、环评及方案上报审批等工作产生的支出，主要包括能源项目前期工作产生的差旅费、印刷费、车辆租赁费、会议费、咨询费等支出。2.煤矿初步设计审查费用；3.弥补机关日常运转所需公用经费不足部分，主要包括办公费、购置办公设备办公耗材及聘用人员工资、保险费用。4.党建活动产生的相关费用。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1.保障本年度项目的优选、批复、评估、调研、踏勘、评审、验收、环评及方案上报审批等能源前期工作产生的各项费用；2.保障煤矿初步设计审查费用支出；3.保障机关日常运转所需经费，主要包括办公费、购置办公设备办公耗材及聘用人员工资、保险费用。4.保障党建活动产生的相关费用。

绩效目标实际完成情况：1、2022年该项目预算安排145万元，实际支出130.29万元，执行率达到89.86%。2、年公出次数95次较年初预期目标200次有差距，原因是2022年下半年因疫情影响公出次数减少、租用车辆25次基本完成年初预期目标，购置办公设备12台。3、该项经费保障了能源前期工作及煤矿初步设计审查工作、机关日常运作、党建活动所需经费，较好的完成了年初预期目标。

 

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

一是考核本项目目标的完成情况、预算资金的使用情况、财务管理情况、资源配置情况、项目管理制度及措施的实施情况；二是总结项目经验，完善和规范下一年度的项目编制，改进项目方案和实施计划，完善项目绩效考核指标，建立科学、规范、针对性强的评价指标体系；三是进一步提升项目绩效管理水平，更好的开展项目执行工作，提升所产生的经济效益、社会效益。四是进一步强化各科室职工的岗位职责，提高责任意识；通过自评结果的合理运用，为下一年预算的制定的执行提供经验。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数145.00万元，其中：财政拨款145.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数145.00万元，其中：财政拨款145.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数130.29万元，其中：财政拨款130.29万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

该项目资金为一般公共预算财政拨款预算项目收入，主要用于能源工作产生的各项费用及保障机关日常运转、党建活动经费支出等，2022年预算安排145万元，支出130.29万元，主要为能源项目工作及机关运转产生的差旅费34.11万元、其他交通费9.47万元，聘用人员工资及保险23.02万元，购置办公设备21万元，其他费用42.69万元。

• 项目资金管理情况。

1.资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，务必请示。2.在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，每笔用款申请，在所附单据资料齐备的情况下，审核确认后付款，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金拨付有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全规范，项目资金专款专用，无挪用项目经费的情况出现。

 

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)年公出次数，目标值小于等于200次，实际完成95次，分值5，得分2.38。

2)租用车辆，目标值大于等于30次，实际完成25次，分值5，得分4.17。

3)购置办公设备，目标值小于等于20台，实际完成12台，分值5，得分3。

2、质量指标

4)项目推进率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

5)资金保障率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

6)项目推进工作时间，目标值等于1-12月，实际完成12月，分值5，得分5。

7)项目完成时间，目标值等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

4、成本指标

8)差旅费，目标值等于50万元，实际完成34.11万元，分值2，得分1.36。

9)印刷费，目标值等于2万元，实际完成0万元，分值2，得分0。

10)车辆租用费，目标值等于10万元，实际完成9.47万元，分值1，得分0.95。

11)聘用人员工资保险，目标值等于24.5万元，实际完成23.02万元，分值2，得分1.88。

12)购置办公设备耗材费用及党建活动费用，目标值等于20.5万元，实际完成21万元，分值2，得分2。

13)委托业务费及其他费用，目标值等于38万元，实际完成42.69万元，分值1，得分1。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

14)盟内经济发展水平，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

15)能源行业发展及本地区经济发展，目标值提高，实际完成提高，分值20，得分20。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

16)服务对象满意度指标，目标值满意，实际完成满意，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90.73分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。
• 资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的做大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理的运用绩效考核结果。1.严格预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效益，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申报按规定程序开展事前绩效评估，无绩效目标或经评估预算绩效较低的不安排经费预算；2.落实绩效监控机制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理。督促各科室落实绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控机制。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：殷波        联系电话：0479-8100359

 

第五部分 2022年度部门决算表

 

详见附件：锡林郭勒盟能源局公开表.xls