2022年度锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.承担机关事务性、辅助性、保障性工作。承担政策宣传等相关工作。

2.承担全盟能源领域企业从业人员相关考试、培训等事务性工作。

3.承担能源领域先进技术、装备、工艺的推广应用、咨询、交流等服务工作。

4.承担能源领域数据统计、分析、监测等工作。

5.承担能源领域相关政策研究、重点课题研究等工作。

6.完成盟能源局交办的其他工作任务。

“我单位为2022年度新增独立核算单位，上年在局机关统一核算，无法与上年决算做对比”。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位为能源局二级单位由能源局按照内设机构管理，无内设机构、无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟能源局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟能源局综合保障中心	公益一类事业单位
2

三、2022年度单位主要工作完成情况

坚决落实中央、自治区和盟委行署关于深化“放管服”改革要求，主动优化服务，最大限度简政放权，多措并举完善监管。

一是继续推进简政放权。坚持“能放则放、应放尽放”的原则，根据法律法规和上级政策要求，对现有审批进行再清理，指导审批实施科室做好事中事后监管工作。

二是简化规范审批流程。在符合行业法律法规的前提下，进一步规范、简化审批办理的环节和手续，提高办事效率，最大程度减少对市场的干预，激发经济社会发展活力。

三是提升政务服务标准。积极做好系列清单的完善和公布工作，并结合上级要求，推进“互联网+政务服务”，真正实现“一窗受理、一次办结”，让信息多跑路，让群众少跑腿。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度收入、支出决算总计193.46万元。与年初预算相比，收、支总计各增加48.31万元，增长33.29%，变动原因：1.各项保险公积金变动与预算相比增加；2.编制预算时无基础绩效奖、考核绩效奖项目，22年1月新增该项目经费使决算时的人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加193.46万元，增长0.00%。其中：

（一）收入决算总计193.46万元。包括：

1.本年收入决算合计193.46万元。与上年决算相比，增加193.46万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年度新增独立核算单位，上年在局机关统一核算，无法与上年决算做对比。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（二）支出决算总计193.46万元。包括：

1.本年支出决算合计193.46万元。与上年决算相比，增加193.46万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年度新增独立核算单位，上年在局机关统一核算，无法与上年决算做对比。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度本年收入决算合计193.46万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入193.46万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

  

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计193.46万元，其中：

本年基本支出193.46万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计193.46万元，与年初预算相比，收、支总计各增加48.31万元，增长33.28%，变动原因：1.各项保险公积金变动与预算相比增加；2.编制预算时无基础绩效奖、考核绩效奖项目，22年1月新增该项目经费使决算时的人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加193.46万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年度新增独立核算单位，上年在局机关统一核算，无法与上年决算做对比。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算193.46万元。与年初预算145.15万元相比，完成年初预算的133.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为17.68万元，与年初预算相比增加4.34万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  13.34  万元，支出决算17.68万元，完成年初预算的  133  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算养老保险按照上年8月工资测算，22年1月重新核定工资并且部分人员工资上调使养老保险缴费基数增加，全年养老保险缴费增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7.79万元，与年初预算相比增加1.50万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.29 万元，支出决算6.76万元，完成年初预算的 107 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算医疗保险按照上年8月工资测算，22年1月重新核定工资并且部分人员工资上调使缴费基数增加，全年医疗保险缴费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.83  万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的 124 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公务员医疗补助按照上年8月工资测算，22年1月重新核定工资并且部分人员工资上调使缴费基数增加，全年缴费增加。

3.能源管理事务（款）机关服务（项）。年初预算109.67万元，支出决算131.3万元，完成年初预算的120 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算编制时人员工资保险按照上年工资编制，本年人员工资保险变动。

 （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为19.68万元，与年初预算相比增加3.83万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    10.01万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的 138  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按照上年8月工资测算，22年1月重新核定工资并且部分人员工资上调使缴费基数增加，全年缴费增加。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算    5.84万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

• 灾害防治及应急管理支出（类）

1.灾害防治及应急管理支出类决算数为17.01万元，与年初预算相比增加17.01万元。其中：

2.矿山安全（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算17.01万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：编制预算时无基础绩效奖、考核绩效奖项目，22年1月新增该项目经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算193.46万元，其中：

（一）人员经费189.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费4.35万元。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.2万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.2万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因未产生该项费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度预算安排项目    0   个，实施项目  0  个，完成项目  0   个，项目支出总金额0.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算4.35万元。比上年决算相比，增加4.35万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年度新增独立核算单位，上年在局机关统一核算，无法与上年决算做对比。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金4.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目    个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  1  个项目的绩效自评结果。

1.包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65 分。全年预算数为  4.03  万元，执行数为  0  万元，完成预算的  0  %。项目绩效目标完成情况：该项目由于年底拨付，未走完支付流程，年底未能完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于年底时间紧，未能完成绩效目标。下一步改进措施：下一步我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的做大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理的运用绩效考核结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

以包联小区疫情防控经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为  65分，绩效评价结果为“中”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年包联小区疫情防控经费项目绩效自评报告

• 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于支付疫情防控产生的各项支出，包括防疫物资、餐费等支出

• 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：用于保障疫情期间购买物资及餐费等费用的支出

绩效目标实际完成情况：该项目由于年底拨付，未走完支付流程，年底未能完成绩效目标。

 

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

一是考核本项目目标的完成情况、预算资金的使用情况、财务管理情况、资源配置情况、项目管理制度及措施的实施情况；二是总结项目经验，完善和规范下一年度的项目编制，改进项目方案和实施计划，完善项目绩效考核指标，建立科学、规范、针对性强的评价指标体系；三是进一步提升项目绩效管理水平，更好的开展项目执行工作，提升所产生的经济效益、社会效益。四是进一步强化各科室职工的岗位职责，提高责任意识；通过自评结果的合理运用，为下一年预算的制定的执行提供经验。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数4.03万元，其中：财政拨款4.03万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数4.03万元，其中：财政拨款4.03万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

该项目资金为一般公共预算财政拨款预算项目收入，为财政为疫情防控统一安排的专项资金，主要用于保障疫情期间购买物资及餐费等费用的支出，年初预算安排4.03万元，本年由于资金拨付较晚需要支付费用未能及时支付，截止年末该项资金无支出，已结转至2023年，于2023年年初支付完成，主要用于支付疫情期间产生的餐费。

• 项目资金管理情况。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格按照规章制度申请、审批、支付，每笔用款申请，在所附单据资料齐备的情况下，审核确认后付款，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金拨付有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全规范，项目资金专款专用，无挪用项目经费的情况出现。

• 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)在编人数，目标值等于14人，实际完成14人，分值10，得分10。

2)包联天数，目标值大于等于20天，实际完成20天，分值5，得分5。

2、质量指标

3)资金支出完成率，目标值等于100%，实际完成0%，分值10，得分0。

4)包联工作完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)资金按时支出率，目标值等于100%，实际完成0%，分值5，得分0。

6)包联工作完成及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)购买餐费成本，目标值小于等于4万元，实际完成0万元，分值8，得分0。

8)购买物资成本，目标值小于等于0.03万元，实际完成0万元，分值2，得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)及时处置重大传染病疫情，有效维护社会稳定和公共卫生安全，目标值有效影响，实际完成有效影响，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)控制疫情传染，目标值有效影响，实际完成有效影响，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)社会公众满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分65分，等级为C。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。
• 资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的做大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理的运用绩效考核结果。1.严格预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效益，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申报按规定程序开展事前绩效评估，无绩效目标或经评估预算绩效较低的不安排经费预算；2.落实绩效监控机制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理。督促各科室落实绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控机制。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：殷波        联系电话：0479-8100359

 

第五部分 2022年度单位决算表

 详见附件：锡林郭勒盟能源局综合保障中心公开表.xls