锡盟能源综合保障中心单位2022年预算公开说明

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年收入预算合计145.15万元，包括本年收入 145.15 万元，上年结转结余  0 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 145.15  万元，占 100 %；

　　本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0    %；

　　本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

　　本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

　　本年事业收入   0  万元，占  0   %；

　　本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

　　本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

　　本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

　　本年其他收入  0   万元，占  0   %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元，占  0   %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占 0  %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0   %；

　　上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0   %；

　　收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年支出预算合计     万元，其中：

　　基本支出   145.15    万元，占  100  %；

　　项目支出     0       万元，占  0  %；

　　事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

　　上缴上级支出    0   万元，占   0   %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0  %。

　　支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况。）

　　锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度财政拨款收、支总预算  145.15  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 145.15    万元，增长 100  %。主要原因是上年综合保障中心为非独立预算单位，预算由锡盟能源局统一管理。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年一般公共预算财政拨款支出预算 145.15 万元，与上年相比增加 145.15 万元，增长     100%。主要原因是上年综合保障中心为非独立预算单位，预算由锡盟能源局统一管理。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.34 万元，与上年相比增加 13.34 万元，增长  100  %。变动原因：上年综合保障中心为非独立预算单位，预算由锡盟能源局统一管理。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.46   万元，与上年相比增加 5.46 万元，增长 100 %。变动原因：上年综合保障中心为非独立预算单位，预算由锡盟能源局统一管理。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.83   万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 100 %。变动原因：上年综合保障中心为非独立预算单位，预算由锡盟能源局统一管理。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1.能源管理事务（款）机关服务（项）。年初预算109.67 万元，与上年相比增加 109.67 万元，增长  100  %。变动原因：上年综合保障中心为非独立预算单位，预算由锡盟能源局统一管理。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.01万元，与上年相比增加 10.01 万元，增长  100  %。变动原因：上年综合保障中心为非独立预算单位，预算由锡盟能源局统一管理。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.84万元，与上年相比增加 5.84万元，增长  100  %。变动原因：上年综合保障中心为非独立预算单位，预算由锡盟能源局统一管理。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 145.15 万元，其中：

　　（一）人员经费  138.76  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　（二）公用经费 6.39  万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 0.2  万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2 万元，比上年预算增加 0.2  万元，增长 100   %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加 0     万元，主要原因不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0   万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0   万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加  0     万元，主要原因不存在此项内容。

　　3．公务接待费预算支出   0.2     万元，比上年预算增加0.2     万元，主要原因上年综合保障中心未独立核算，未独立申请三公经费预算。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟能源局综合保障中心单位2022年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2022年单位预算安排项目 0   个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0  万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

　　    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2022年单位一般公共预算机关运行经费预算支出6.39万元，主要包括以下支出：办公费0.2万元、印刷费0.2万元、手续费0.2万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.67万元、福利费2.08万元、其他商品和服务支出0.17万元。与上年相比增加6.39万元，增长 100 %。主要原因是：上年综合保障中心未独立核算，未独立申请一般公共预算机关运行经费预算支出。

　　    十二、政府采购支出预算情况说明

　　2022年度政府采购支出预算总额  0.4  万元，其中：拟采购货物支出  0.2   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0.2   万元。

　　    十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车  0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

　　    十四、项目绩效目标情况说明 

　　    2022年，填报绩效目标的预算项目 0  个，公开绩效目标 0  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  0 万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：殷波               联系电话：8100359