执法简报 〔2023〕第59期

　　锡林郭勒盟能源局对井工煤矿开展

　　专项评估工作

　　为深刻吸取近期煤矿事故教训，10月1日至15日盟能源局聘请安全评估机构山东鼎安检测技术有限公司，对全盟7户生产、建设井工煤矿开展专项评估检查。此次评估检查围绕水灾、火灾、冒顶等灾害开展，共抽调采矿、防治水、一通三防、机电和安全管理方面的5位专家，重点对安全生产管理、教育培训、作业现场、隐患排查进行了检查，共计查出问题隐患214条。针对查出的问题隐患，中央企煤矿盟能源局直接下达了执法文书，非央企煤矿已移交给属地监管部门，要求其依法依规进行处理，并监督企业落实整改，确保问题隐患整改，真消除。

　　截至10月18日，此次评估查出的问题隐患企业已上报整改204条，待全部整改完成，第三方安全评估机构将对整改情况开展后头看检查，根据检查及回头看检查情况出具评估报告。

　　附件1：华润电力（锡林郭勒）煤业有限公司西一矿

　　附件2：内蒙古鲁新能源开发有限责任公司鲁新煤矿

　　附件3：内蒙古海州露天能源有限责任公司井工矿

　　附件4：阿巴嘎旗达安矿业有限责任公司达安煤矿

　　附件5：京能（锡林郭勒）矿业有限公司查干淖尔一号井

　　附件6：内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司

　　附件7：铁煤集团内蒙古东林煤炭有限责任公司

　　附件1：

　　华润电力（锡林郭勒）煤业有限公司西一矿

　　1.《1313回风顺槽掘进工作面作业规程》未对空顶时间做出明确的规定。

　　2。《1313回风顺槽掘进工作面作业规程》未对临时性进出的矿级领导及职能部门巡检人员、巡回瓦 斯检查员时长做出明确的规定。

　　3.1313回风顺槽表面位移观测点采用“十字法”，无底板的观测点。

　　4.1313回风顺槽采用锚杆、锚索网支护，现场锚网 未按照《1313回风顺槽掘进工作面作业规程》规 定的搭接方式进行搭接；1304辅助运输顺槽掘进 迎头右帮有一处金属网搭接长度小于100mm。

　　5.《1313回风顺槽掘进作业规程》未对粉尘、一氧化碳传感器电源线缆的敷设，报警值和有线调度 通信设备的种类、数量和位置做出明确规定。

　　6.1313回风顺槽综掘工作面两名职工对矿山（隧道 ）事故救援联络信号不掌握，未按照文件要求标 注于安全帽壳内部醒目位置。

　　7.1313回风顺槽将电缆等重物直接悬挂在巷道永久支护的锚网上。

　　8.1313回风顺槽防尘供水管路在距离迎头300m范围内未安装压力表。

　　9.1313回风顺槽安装的语音广播距离迎头近300m,迎头作业人员不能够清晰听见应急指令。

　　10.1313回风顺槽掘进工作面距离迎头50m内未设置一道自动控制风流净化水幕。

　　11.查询矿井安全监控系统，2023年10月1日1313回风巷粉尘传感器2次报警，显示最大浓度38.2，监控 人员未将处理过程记录备案；9月12日，1313机头 硐室里段掘进工作面风筒压力传感器无风断电， 从11：30：12-11：56：30时报警11次，未查明故障原因。

　　12.查询矿井安全监控系统线路检查记录，每天检查部分地点，未做到对所有线路进行检查。

　　13.《东一盘区回风联络巷超前探查钻孔设计说明书 》无矿总工程师审批意见。

　　14.《东一盘区回风联络巷超前探查钻孔设计说明书 》中，缺少孔口管的长度及耐压试验值。

　　15.《1304辅助运输顺槽探查钻孔施工安全技术措施 》中，避灾路线图未绘制指北针；矿井充水性图中，3-3煤层顶板砂岩含水层观测孔未按标准图例 绘制；1304工作面掘进地质说明书中，地层综合 柱状图未标注比例尺。

　　16.1313工作面掘进地质说明书中，井上下对照图未标注地表高程等值线数值。

　　17.1304辅助运输顺槽掘进迎头前探梁未紧贴顶板。

　　18.1304辅助运输顺槽左帮第1193排有1棵锚杆外露长度不足10mm；左帮第1255排底部锚杆距离底板 超过800mm。

　　19.井下中央泵房2#泵安全护罩固定不牢固。

　　20.井下中央水仓入口有杂物，水沟、沉淀池清理不及时。

　　21.东一辅运顺槽联络巷配电点供电系统图中，馈电开关编号与现场实际不一致，标注整定值与现场 实际整定不一致；辅助回风巷配电点供电系统图 中，馈电开关编号与现场实际不一致，标注整定值与现场实际整定不一致。

　　22.1313主副联络巷风门处一处穿墙电缆孔未封堵。

　　23.1313辅助回风联巷胶带输送机机尾转动部位，未悬挂警示标识牌。

　　24.西一煤矿井下高压配电图中，变压器均未标注设备编号。

　　25.辅助回风巷配电点抽查一台开关接线质量，接线腔内卫生差，有毛刺。

　　26.开滦（集团）有限责任公司未建立钻探队安全生产责任制。

　　27.《西一矿井下劳动定员管理办法》中，缺少“施工三期工程时，每班同时进行掘进作业人员不得 超过100人”的规定。

　　28.1304 运输顺槽最近一处巷道表面位移测点距离迎头约 200m。

　　29.1304 运输顺槽迎头底板标高约 760.3m，顺槽外部底板标高 817.8m，高差 57.8m，现场配备的水泵 型号 BQS30-41-7.5，扬程 41m，不能满足排水需要。

　　30.《1302 综放工作面回采作业规程 》第四章第四节注氮系统中未对注氮管路埋设位置进行规定。

　　31.1302 工作面第 84#、85#支架错茬超过侧护板高度的 2/3。

　　32.1302 工作面回风隅角束管末端未加设粉尘过滤器。

　　33.1302 工作面前、后部刮板输送机落煤点超 0.5m，未设置溜槽或导向板。

　　34.1302 工作面进风顺槽里段巷道底鼓超过 300mm，两帮出现开裂。

井下消防材料库材料未挂牌管理。

　　附件2：

　　内蒙古鲁新能源开发有限责任公司鲁新煤矿

　　1.《11105辅助运输顺槽掘进工作面作业规程》未对空顶时间做出明确的规定。

　　2.11105辅助运输顺槽联络巷表面位移观测点采用“ 十字法 ”，两帮的观测点设置在锚杆上，无底板的 观测点。

　　3.11105辅助运输顺槽采用锚杆、锚索网支护，现场部分钢筋网压茬不足100mm，联网间距超过100mm； 1101胶带运输顺槽超前段，有一片护帮网联网间距 超过100mm。11101胶带运输顺槽超前段（切眼外10m 处），有一根锚杆外露长度超过100mm。

　　4.11105辅助运输顺槽第一部带式输送机机尾、11102 胶带顺槽迎头皮带机头未设防护栏及警示牌，机尾护罩未固定。

　　5.11105辅助运输顺槽综掘机未悬挂便携式甲烷检测仪。

　　6.11105辅助运输顺槽掘进工作面第二部带式输送机底部积煤（矸）未清理干净，存在磨皮带着火的风险。

　　7.11105辅助运输顺槽、11102胶带顺槽掘进工作面距 离工作面50m内未设置一道自动控制风流净化水幕。

　　8.矿井井下避灾路线指示牌板未标注当前所在位置； 泄水巷与11101辅助运输顺槽交叉口缺少避灾路线 标识；11101胶带运输顺槽6#钻场未设置避灾路线牌板。

　　9.查阅矿井《11105辅助运输顺槽掘进工作面风险评估报告》，对辨识的风险未评定安全风险等级。

　　10.11105辅助运输顺槽掘进工作面入口未悬挂限员牌板；入口处未设置人员定位分站。

　　11.11105辅助运输顺槽与总回风交岔点未设置路标，标明所在地点，指明通往安全出口的方向。

　　12.11105辅助运输顺槽掘进工作面未安装除尘风机。

　　13.11105辅助运输顺槽风险告知牌板，未明确管控责任人。

　　14.11101首采工作面疏放水设计中，缺少套管的长度及耐压试验值。

　　15.11101辅助运输顺槽剖面图中，未标绘新近系底砾岩含水层。

　　16.井下中央变电所防水密闭门处穿墙电缆套管口封堵不严。

　　17.11101胶带运输顺槽2#钻场处，动力电缆与通信电缆吊挂间距小于0.1m。

　　18.矿井配电系统图中，中央变电所10307#开关过流整 定700A，馈出线LX630G-03高防开关（采区变电所 一回路）过流保护整定882A，上下级配合不合理， 有越级跳闸可能。查看整定计算书取值有误。

　　19.矿井配电系统图中采区变电所LX400G-01X#高防开关馈出电缆型号标注与现场不一致。

　　20.抽查11101泄水巷配电系统图、反轨道上山二段车场移动站配电系统图，均存在远端最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数不合格现象（小于1.5倍）。

　　21.抽查中央变电所4月26-27日倒闸操作票存在以下 问题：倒闸操作票内容有涂改现象；开关柜双编号名称与 柜号不一致；未明确接地线挂设位置（电源侧/负 荷侧）；操作人员签字有代签现象。

　　22.《鲁新煤矿应急资源调查报告》中，缺少周边贺斯 格乌拉南露天矿和乌拉盖管理区人民医院、消防大队应急资源具体内容。

　　23.矿井《井下劳动组织定员制度》中，缺少“施工三期工程时，每班同时进行掘进作业人员不得超过 100人 ”的规定。

　　24.《矿井综合预防煤层自然发火措施》缺少人工检测对照分析内容。

　　25.《矿井防灭火设计》内容中，无编制设计依据，缺少无轨胶轮车火灾防治方案内容。

　　26.11102 胶带顺槽掘进工作面现场粉尘浓度传感器牌 板报警值为 4mg/m。，与《11102 胶带顺槽掘进工作 面作业规程》中规定的 8mg/m。不符。

　　27.《11102 胶带顺槽掘进工作面作业规程》 中，未对安全监控系统线缆敷设做出明确规定。

　　28.11102 胶带顺槽迎头门口处顶板离层仪观测牌板无监测周期。

　　附件3：

　　内蒙古海州露天能源有限责任公司井工矿

　　1.一采区上段运输下山设置架空乘人装置，未设置风险公示栏，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

　　2.一采区上段运输下山第一道隔爆水棚，水棚上方超过1.6米，未增加一组水棚。1109-2运输顺槽第一组隔爆水棚，水槽之间的间隙与巷道壁之间的间隙之和大于1.5m。

　　3.1109-2运输顺槽巷道宽度 5800mm, 锚杆长度2200mm,顶板离层观测站浅基点孔深2000mm（应为2100mm）,深基点深度8000mm（应为8700mm）。

　　4.1109-2运输顺槽中间地段一处人行道宽度0.5m，小于0.8m

　　5.1109-2运输顺槽综掘工作面两名职工对矿山（隧道）事故救援联络信号不掌握，未按照文件要求标注于安全帽壳内部醒目位置。

　　6.1109-2运输顺槽有3根锚索的外露长度大于250mm；1202-2综放工作面进风侧超前支护段3根锚索外露超过250mm；1109-2切眼迎头倒数第四排锚索有1根外露长度超过250mm、1109-2切眼迎头右帮有1根帮锚杆外露长度超过100mm。

　　7.1109-2运输顺槽掘进工作面迎头粉尘传感器距离迎头约20m，未安置在10-15m范围内

　　8.1109-2运输顺槽防尘供水管路在距离迎头300m范围内未安装压力表。

　　9.矿井主斜井安装带式输送机，兼做进风井，未安装自动报警与自动灭火装置。

　　10.矿井已提交煤矿防治水“三区”管理划分报告，但未在采掘工程平面图及充水性图中标注缓采区、禁采区。

　　11.矿井年度地质预报中，缺少2022年度地质预报总结。

　　12.1109-2回风顺槽850m处左帮有1片金属网搭接长度小于100mm；1109-2切眼迎头临时支护前探梁局部未接顶。

　　13.1109-2回风顺槽第二部胶带机滚筒护罩有1个固定螺丝脱落。

　　14.矿井井下避灾路线指示牌板未按照AQ1017-2007标准设置。

　　15.一采区上段运输下山与一采区上部变电所交岔口处，无避灾路线标识；1202-2综放工作面三岔门口处避灾路线牌板撤离标识不清晰。

　　16.敏东河矿区第一煤矿“9·27”水灾事故发生后，未开展针对性的专项辨识评估；瓦斯专项安全风险辨识评估报告中，未明确风险管控责任人。

　　17.《生产经营单位生产安全事故应急预案》附件中，缺少风险清单及集结点、警戒范围的标识。

　　18.地面配电系统图中，副井提升机 II 回进线开关过流整定 336A，上级开关过流整定 228A，上下级配合不合理，有越级跳闸可能；井下配电系统图中一采区水泵房配电系统图，K21 馈电开关过流整定200A，下级馈电开关过流整定 210A，上下级配合不合理，有越级跳闸可能；1109-2 运顺胶带输送机配电点 Y62 移动变电站低压开关整定值与图纸标注不一致。

　　19.1202-2综放工作面回风顺槽供电系统图中，Q2开关远端最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数不合格。

　　20.抽查中央变电所倒闸操作存在倒闸操作票设备未按照双重名称要求填写。

　　21.《矿井综合防灭火措施》缺少地面防灭火措施部分。

　　22.《1202-2综放工作面采煤作业规程》风量计算部分缺少各系数选取依据。

　　23.甲烷传感器每天对照未写明用何种仪器进行对照。

　　24.《1109综放工作面封闭设计》未对观察管、措施管、反水管位置作出明确规定。

　　25.1202-2综放工作面回顺，应急广播装置语音距工作面100m，大于50m。

　　26.1202-2综放工作面48#、49#支架侧护板错差超2/3 。

　　27.1202-2综放工作面回风隅角束管监测末端未设置粉尘过滤器。

　　附件4：

　　阿巴嘎旗达安矿业有限责任公司达安煤矿

　　1.《达安煤矿北运输大巷作业规程》未报上级主管单位审批。

　　2.《达安煤矿北运输大巷作业规程》未对空顶时间做出明确的规定。

　　3.《达安煤矿北运输大巷掘进工作面作业规程》风量计算章节风机安装地点风量未进行计算。

　　4.北运输大巷采用巷道宽度5200mm,锚杆长度2200mm,顶板离层观测站浅基点孔深2000mm（应为2050mm）,深基点深度6000mm（应为7800mm）。

　　5矿井未按照应急厅〔2021〕66号文件要求，将联络信号标注于安全帽壳内部醒目位置。

　　6.达安煤矿北运输大巷掘进工作面防尘供水管路在距离迎头300m范围内未安装压力表。

　　7.达安煤矿北运输大巷掘进工作面综掘机未悬挂便携式甲烷检测仪。

　　8.达安煤矿井底水处理硐室施工完毕，深度2m,存在人员坠落的风险，未设置警示标志。

　　9.达安煤矿北运输大巷掘进工作面锚索未逐根编号管理；未进行顶板离层、围岩表面位移、锚杆（索）载荷监测。

　　10.达安煤矿北运输大巷掘进工作面距离工作面50m内未设置一道自动控制风流净化水幕。

　　11.《达安煤矿北运输大巷作业规程》风险管控清单中，重大、较大、一般、低风险管控人均为安全经理。

　　12达安煤矿北运输大巷掘进工作面入口未悬挂限员牌板；入口处未设置人员定位分站。

　　13.未编制2023年度地质预报。

　　14.矿井已编制煤矿防治水“三区”管理报告，尚未组织专家进行会审。

　　15.北翼主运大巷机头巷掘进工作面风筒无抽检防静电、阻燃检测报告。

　　16.回风斜井地面风硐安全出口风门未联锁。

　　17.回风斜井地面安全出口未安装人员定位读卡分站。

　　18.矿井反风设施检查记录缺少主要通风机启动电气设备、进风井口房等检查内容。

　　19.《内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司设计变更书》井下人员位置监测系统型号为KJ359系统,现场安装为KJ1580J系统，与变更书不符。

　　20.北翼主运大巷机头巷掘进工作面测试瓦斯断电试验，人员定位、语音广播系统未联动。

　　21.北翼主运大巷机头巷掘进工作面综掘机转载点无喷雾装置。

　　22.副斜井进风井口未设置防火铁门。

　　23.新龙建设工程有限公司达安项目部综掘工区区长兰某某、开拓工区区长鹿某某未取得煤矿安全资格证。

　　24.矿井《劳动定员管理制度》中，缺少“施工二期工程时，每班同时进行掘进作业人员不得超过100人”的规定。

　　25.《安全投入保障制度》中依据的“《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）”文件已废止。

　　26.《达安煤矿生产安全事故应急预案》附件医疗合作协议有效期至2023年4月15日，新签订协议后未及时更新附件。

　　27.地面空压机站安装2台UDT250A-10型空气压缩机，分别配备一个5m3/min的立式储气罐。

　　28.措施巷配电点2台移动变电站变压器本体未接地。

　　29.措施巷配电点馈电开关未执行每天必须对低压漏电保护进行1次跳闸试验的规定。

　　30.措施巷配电点局部接地系统接地母线一处搭接长度不足扁钢宽度的2倍，且使用一条螺栓固定。

　　31.措施巷配电点供电系统图两路高压进线上级电源位置标注与实际不一致。（上级电源位置标注错误）

　　32.井下配电系统图存在以下问题：

　　①图纸内存在重复编号的馈电开关。

　　②措施巷配电点K001#馈电开关供电接线方式与实际不一致。

　　③措施巷配电点K001#馈电开关未标注短路整定值。无法效验最远点两相短路电流值灵敏系数是否合格。

　　④措施巷配电点2台移动变电站电源引自一段母线，掘进工作面未实现主局部通风机和备用局部通风机的电源取自同时带电的不同母线段的相互独立的电源。

　　附件5：

　　京能（锡林郭勒）矿业有限公司查干淖尔一号井

　　1.《2煤辅运大巷工程施工组织设计》中，无矿井开拓、地质储量的内容。

　　2.《2煤辅运大巷掘进工作面作业规程》未对空顶时间做出明确的规定。

　　3.《2煤辅运大巷掘进工作面作业规程》中，通风系统图未及时更新。

　　4.2煤辅运大巷巷道门口未设置限员牌板。

　　5.2煤辅运大巷支护锚杆长度2600mm,顶板离层观测站浅基点孔深3000mm（应为2450mm）。

　　6.2煤辅运大巷采用锚网喷+锚索+U36支架+钢筋砼联合支护，缺少自然发火观测孔，未对喷体厚度进行检测。

　　7.2煤辅运大巷表面位移观测点采用“十字法”无底板的观测点。

　　8.2煤辅运大巷安装自动隔爆设施，不符合《2煤辅运大巷掘进工作面作业规程》规定。

　　9.矿井井下避灾路线指示牌板未按照AQ107-2007标准设置。

　　10.2煤辅运大巷掘进工作面顶板离层、围岩表面位移、锚杆（索）载荷监测未挂牌管理。

　　11.2煤辅运大巷距离工作面50m内未设置一道自动控制风流净化水幕。

　　12.《2煤辅运大巷掘进工作面作业规程》中，火灾、煤尘爆炸、顶板均辨识为一般风险，水害为重大风险，风险等级评定错误。

　　13.矿井副井井底车场段消防供水管路采用挂钩吊挂。

　　14.井下配电系统供电系统图入井电缆型号标注YJLV42型，与实际不一致；高防开关之间电缆、高防开关与变压器之间电缆型号标注与实际不一致。（电缆型号标注错误）

　　15.地面10kV配电室953乙开关柜过流整定291A，下一级高防开关过流整定812A，上下级配合不合理。

　　16.井下配电系统供电系统图中，K6馈电开关远端最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数不合格，远端最小两相短路电流计算有误。

　　17.河南赢创矿山工程有限公司查干淖尔项目部副经理李新合安全生产知识和管理能力考核合格证超期（2023年6月4日到期，已报计划）。

　　18.《京能（锡林郭勒）矿业有限公司查干淖尔一号井生产安全事故应急预案》中，未列出与锡林郭勒盟白音华紧急救援服务有限责任公司签订的应急救援协议。

　　19.煤矿于2023年5月28日组织了汛期“三防”应急演练，未撰写应急预案演练评估报告。

　　20.2煤辅运大巷112棚处，左帮有1根锚杆托盘未紧贴岩面；115棚处钢筋网搭接长度不足100mm。

　　21.2煤辅运大巷第二部胶带输送机机尾滚筒护罩固定不牢。

　　22.井底车场掘进工作面风筒无抽检防静电、阻燃检测报告。

　　23.《井底车场掘进工作面施工作业规程》缺少安全监控设备布置图、断电控制图。

　　24.矿井于2021年12月进行了瓦斯等级鉴定，至2023年10月11日未鉴定。

　　25.《矿井井上下防灭火措施》缺少地面煤堆防灭火措施。

　　26.《井底车场掘进工作面施工作业规程》第五章第一节第四项掘进工作面局部通风机全风压风量计算Q=QsLi+30Si计算公式错误。

　　附件6：

　　内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司

　　1.《1701-2下顺槽掘进工作面作业规程》未对正常工作的局部通风机和备用局部通风机自动切换的交叉风筒接头的规格和安设标准做出明确规定。

　　2.《1701-2下顺槽掘进工作面作业规程》未对空顶时间做出明确的规定。

　　3.《1701-2下顺槽掘进工作面作业规程》未对信号、通信、电源线缆的敷设，安全监控系统的断电区域等做出明确规定。

　　4.《1701-2下顺槽掘进工作面作业规程》没有明确规定锚杆、锚索安设角度。

　　5.1701-2下顺槽掘进 1075m，中间未设置避灾路线指示牌板。

　　6.1701-2下顺槽巷道门口未设置限员牌板。

　　7.1701-2下顺槽防尘供水管路在距离迎头300m范围内未安装压力表。

　　8.1701-2下顺槽锚杆未实行锚杆逐排、锚索逐根编号管理。

　　9.1700移动变电站配电点存在以下问题：①015#馈电开关转换开关故障，按下分闸、短路、漏电试验按钮均不动作。②015#馈电开关过流、短路实际整定值与现场供电系统图标注值不一致。

　　10.1701-2下顺2#皮带增加一台驱动电机，馈电开关过流整定调整后供电系统图未及时更新。

　　11.1700移动变电站配电点供电系统图未标注015#馈电开关远端两相短路电流值，无法校验保护装置的可靠动作系数是否合格。

　　12.1701-2下顺2#皮带机头处平盘车两端未装置碰头。

　　13.中央变电所1408#馈电开关过流整定值，标志牌标注值、实际整定值、供电系统图标注值，三者数值不一致。

　　14.中央泵房闸阀控制箱未接地。

　　15.中央变电所内风机专用馈电开关，查询故障事件，无10月10日漏电试验记录。

　　16.1701-2上顺槽2#钻场水仓缺少护栏和安全警示标志。

　　17.1701-2上顺槽迎头左帮第二排，有一根锚索外露长度超过250mm；迎头左帮肩部，有一片锚网搭接长度不足100mm；迎头前探梁接顶不实。

　　18.1701-2上顺槽第100节风筒处，人行道宽度0.7m，不足0.8m。

　　19.中央变电所防水密闭门处，穿墙电缆套管口封堵不严。

　　20.中央变电所防水密闭门里段右帮，有1根锚杆托盘未紧贴岩面。

　　21.中央水仓入口处水沟淤堵，清理不及时。

　　22.《1711综放工作面安装专项安全风险辨识评估报告》中，未明确风险责任单位、责任人和管控负责人。

　　23.《多伦煤矿应急资源调查报告》中，缺少周边大唐煤化工消防队和多伦县消防救援大队应急资源具体内容。

　　24.1711综放工作面车场缺少避火灾、瓦斯路线牌板。

　　25.1711综放工作面车场门口顶板离层仪牌板无观测周期。

　　26.1711综放工作面下顺槽隔爆水袋2#棚区2#、6#、10#隔爆水袋脱钩，水量不足。

　　27.1711综放工作面下顺槽转载机喷雾阀门锈蚀严重，不能正常喷雾。

　　28.1711综放工作面36#、37#支架之间喷雾接头漏水，压力不足，喷雾不雾化。

　　29.1711综放工作面61#支架前、后柱初撑力分别为17MPa、17.8MPa，达不到作业规程要求。

　　30.1711综放工作面上顺槽距离工作面50米处缺少一组自动净化水幕。

　　31.1711综放工作面泵站未安装喷雾泵。

　　32.1711综放工作面回风巷语音通信广播系统安设位置距工作面出口超过100米。

　　33.矿井反风设施检查记录缺少主要通风机启动电气设备、进风井口房等检查内容。

　　34.《内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司矿井综合防灭火措施》缺少地面外因火灾安全措施。

　　附件7：

　　铁煤集团内蒙古东林煤炭有限责任公司

　　1.《西一西402运顺掘进工作面作业规程》未对作业场所风险进行辨识，根据辨识结果划分风险等级。

　　2.西一西402运顺表面位移观测点未采用"十字法"观测巷道围岩观测移近量。

　　3.西一4煤皮带中巷2＃顶板离层仪观测点，离层仪被水泥喷料遮蔽，无法读取数据。

　　4.西一西402运顺锚杆未实行锚杆逐排、锚索逐根编号管理。

　　5.矿井未按照文件要求于安全帽壳内部醒目位置标注救援联络信号等内容。

　　6.西一西402运顺综掘机未悬挂便携式甲烷检测仪。

　　7.西一西402运顺掘进工作面距离迎头50m内未设置一道自动控制风流净化水幕。

　　8.井上下配电系统图：中央变电所4＃柜过流整定160A ，下一级高防开关过流整定180A，上下级配合不合理，与实际整定不一致；3＃压风机过流整定40A,上级电源开关过流整定30A，上下级配合不合理，与实际整定不一致。

　　9.井上下配电系统图：中央变电所13＃馈电开关远端最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数不合格。

　　10.抽查中央变电所3月份倒闸操作票：设备未按照双重名称要求填写；个别操作票内容与停电工作票安全措施不一致（装设接地线）。

　　11.井上下配电系统图：中央变电所两台变压器未标注容量。

　　12.矿井涌水量观测成果台账10月份数据更新不及时。

　　13.矿井充水性图中，水文观测孔未按标准图例绘制。

　　14.E1-303运顺330m处右帮有1根锚杆外露长度不足10mm。

　　15.E1-303运顺370m处1＃水仓未悬挂安全警示牌。

　　16.E1-303运顺480m处，供水施救装置有1个阀门损坏。

　　17.东一变电所门口有1个穿墙电缆套管口封堵不严。

　　18.E1-303切眼探放水管理牌板上，水压观测数据未及时更新。

　　19.E1-303切眼上部有1根锚索外露长度超过250mm，有1根锚杆未安装托盘。

　　20.《铁煤集团内蒙古东林煤炭有限责任公司安全技术操作规程》中，缺少安全监测监控工和探放水工操作规程。

　　21.《2023年度安全风险辨识评估报告》安全风险管控清单中，未列明管控责任部门。

　　22.贵州山脚树煤矿"9.24"重大火灾事故发生后，未开展针对性的专项风险辨识评估。

　　23.《铁煤集团内蒙古东林煤炭有限责任公司生产安全事故应急预案》附件中，未列出与化德县人民医院签订的医疗救援协议。

　　24.东一302综采工作面运顺巷道表面位移观测牌板未标注检查周期。

　　25.东一302综采工作面转载机头喷嘴损坏，导致喷雾效果差。

　　26.东一302综采工作面切眼12#、13＃液压支架立柱初撑力分别17.5MPa、16MPa，不足24Mpa。

　　27.东一302综采工作面切眼18#、19＃支架错差超侧护板2/3。

　　28.东一302综采工作面切眼59支架端头端面距450mm ，超过作业规程规定。

　　29.东一302综采工作面回顺供水管压力表连接阀门漏水。

　　30.《矿井综合防灭火措施》缺少地面煤堆、木场防灭火安全措施。

　　31.《E1-302采煤作业规程》未对通讯线缆和监测监控线缆的敷设做出规定。

　　32.矿井反风设施检查记录缺少主要通风机启动电气设备、进风井口房等检查内容。