执法简报〔2023〕第35期

　　锡林郭勒盟能源局组织专家开展安全隐患大排查大整治专项督导

　　按照《锡林郭勒盟安全生产委员会办公室关于开展安全隐患大排查大整治专项督导的通知》（锡安委办发﹝2023﹞25号）要求，锡林郭勒盟能源局组织专家于5月18日-19日对锡林浩特市交通局、住建局、应急管理局3个部门及天安公交公司、传染病医院建设项目（建筑工地） 、乌兰图嘎煤炭有限公司、中国石化销售股份有限公司内蒙古锡林郭勒石油分公司锡林浩特油库、宝山宝马矿业有限责任公司、胜利西三矿6户企业进行了督导检查。

　　于5月22日-24日对西乌珠穆沁旗应急管理局、交通运输局、住建局3个部门及金田氟化工有限责任公司、玉龙矿业股份有限公司、长途汽车站、顺达氧气充装有限责任公司、巴彦乌拉人防工程（建筑工地）、意隆煤矿6户企业进行了督导检查。

　　检查完毕后按照职权向锡林浩特市安全生产委员会办公室和西乌珠穆沁旗安全生产委员会办公室进行了移交，具体问题隐患详见附件。

　　附件：1.锡林浩特市政府部门问题隐患清单

　　2.锡林浩特市企业问题隐患清单

　　3.西乌珠穆沁旗政府部门问题隐患清单

　　4.西乌珠穆沁旗企业问题隐患清单

　　附件1:

　　锡林浩特市政府部门问题隐患清单

　　一、锡林浩特市交通运输局

　　1.《锡林浩特市交通运输安全生产应急处置和调查处理制度》事故报告制度中未设置应急报告电话号码。

　　二、锡林浩特市住房和城乡建设局

　　1.《自治区安全生产第五督导检查组督导检查锡盟反馈问题整改台账》中的锡林郭勒盟传染病医院建设项目的4条问题整改情况为：已联系企业负责人，复工前整改完毕。完成时限为2023年4月20日，无复查记录。

　　2.《安全隐患整改通知书》（锡市建安字﹝2023﹞第C004号）中建设单位一栏未签字。

　　3.未按照《建设工程安全生产管理条例》对《锡林浩特市住建领域安全生产隐患大排查大整治和安全风险隐患问题清单》记录的重大隐患进行处置，无复查记录。

　　三、锡林浩特市应急管理局

　　1.《中国石油华北油田公司二连分公司安全生产隐患大排查整治方案》编制时间为“2023年12月20日”，与实际情况不符。

　　2.安全生产行政执法文书《现场检查方案》（锡市）应急检查﹝2023﹞非煤9号审核人与审批人未签字。

　　附件2:

　　锡林浩特市企业问题隐患清单

　　一、锡林浩特市天安公交公司

　　1.2022年第三季度应急演练未附人员签到表。不符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第四十一条规定。

　　2.室内消火栓管径不足。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.7条第3款规定。

　　3.未建立培训纠错机制和档案。

　　4.未进行急救知识专业培训。

　　5.安全风险分级评估结果未对刹车制动系统异常进行分不同情况分级评估。

　　6.隐患整改表整改情况缺少整改措施等内容。

　　7.《生产安全事故应急预案》不符合GB29639-2020格式要求。

　　8.未制定中暑、突发疾病等事件应急预案。

　　9.董事长安全生产责任状（一式两份）签批不完善，其中一份未签字。

　　10.隐患台帐未登记隐患风险等级。

　　11.对暴风雪、洪涝等自然灾害安全风险分级辨识不全。

　　二、锡林浩特市传染病医院建设项目（建筑工地）

　　1.灭火器配置不足，且有灭火器损坏现象。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规程》GB50720-2011第5.2.2条规定。

　　2.消防沙箱未配置消防锹。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规程》GB50720-2011第5.3.7条第4款规定。

　　3.未建立注册安全工程师履职记录。

　　4.项目经理、书记安全生产责任清单部分内容缺项，不符合《安全生产法》第二十一条的规定。

　　5.《安拆安全协议》未明确发包方责任和权利。

　　6.高处坠落事故应急演练处置步骤不符合应急处置要求、参演人员未签字。

　　7.门诊楼内高处作业未安排专人现场管理。

　　8.门诊楼内临时电缆敷设不规范，未穿管，距离地面高度不足2.5米。

　　9.门诊楼内1人无动火作业票进行切割作业。

　　10.负压楼内1移动脚手架踏板未铺满。

　　11.使用移动脚手架作业未办理许可。

　　12.生产安全事故应急预案未向主管部门备案。

　　三、锡林浩特市乌兰图嘎煤炭有限责任公司

　　1.12号GNSS点离线未及时处理。

　　2.边坡雷达声光报警不符合要求（有声音报警无光报警）。

　　3.年度防排水计划中水泵参数错误，与实际不符。

　　4.新铺设的排水管路未在防排水系统图上标注。

　　5.二采区北帮未布设边坡监测点。

　　6.4月份边坡动态分析报告中，未针对二采区边帮进行分析。

　　7.采场边坡局部有较深的水流冲沟。

　　8.内排土场边坡底部设置有临时建筑，其与排土场的安全距离不满足要求。

　　9.采场、内排土场边坡剖面图缺少相关实测数据，不能真实反映边坡现状情况。

　　10.企业配备6名专职安全管理人员，但企业从业人员数量为300多人，专职安全管理人员数量不足。

　　11.室外变压器周边有易燃杂草未进行清理。

　　四、中国石化销售股份有限公司内蒙古锡林郭勒石油分公司锡林浩特油库

　　1.办公楼机房安全出口指示灯线缆裸漏。

　　2.油罐区消防水带过期。

　　3.油罐区防火门框未灌浆。

　　4.未提供建筑消防设施年度检测报告。

　　5.未建立安全培训纠错机制和档案。

　　6.安全风险分级评估部分违规事件风险定级偏低、隐患排查治理台账未登记隐患风险等级。

　　7.库区出入口告知牌危险程度分级标识不准确。

　　五、内蒙古胜利矿区胜利西三号露天煤矿

　　1.该公司2023年度生产接续计划中缺少运输道路、排土技术参数及平曲线、竖曲线半径示意图。

　　2.该公司地形地质图及工程位置平面图未绘制断层。违反了《煤矿安全规程》第十五条第二项。

　　3.该公司隐蔽致灾因素普查报告中对废弃老窑和不良钻孔的普查描述不完善（对工程地质钻孔封堵情况未描述）。

　　4.该公司2022年度边坡稳定分析、评价、验算报告无编制人会签表。

　　5.该公司外排土场剥离作业1060平盘道路宽度不满足年度采矿设计要求。违反了《煤矿安全规程》第五百六十五条第一项。

　　6.该公司采场南边帮渗水冲刷960-970平盘边帮。

　　7.该公司兼职救援队未进行每季度一次配用呼吸器的单项演习训练。违反了《矿山救护规程》8.2.2。

　　8.该公司兼职救护人员未经过技能培训、考核，未取得合格证。违反了《矿山救护规程》8.1。

　　9.该公司2023年度应急演练计划与实际进行的演练内容不符。

　　10.该公司首采区内排土场西帮无边坡监测点。

　　11.该公司首采区北集水坑未安设暴雨排水管路。

　　12.该公司首采区南帮边坡监测线不满足监测线上不少于3个监测点的要求。

　　13.内排土场西帮1020至1010水平斜坡道重车下坡坡度大于7%。违反了《煤炭工业露天矿设计规范》第4.2.3。

　　14.该公司北坑排水系统配电图中线路、变压器、控制开关以及主排水泵均未标注设备型号和技术参数。违反了《煤矿安全规程》第十五条第五项。

　　15.该公司绘制的通信系统图未经技术部门审核审批。

　　16.该公司外委施工单位二标段维护保养车间二级配电箱未加锁。违反了《煤矿安全规程》第六百零一条第三项。

　　17.该公司破碎站卸载口防尘喷雾水量不足，未达到降尘效果。

　　六、内蒙古宝山宝马矿业有限责任公司煤矿

　　1.该公司井下变电所电缆穿墙孔未封堵。

　　2.该公司井下中央水泵房配件材料摆放混乱。

　　3.该公司井上下配电系统图、通信系统图、井下设备布置图未及时更新（均为2016年3月绘制）。

　　4.该公司井上配电系统图中缺少氮气站供电部分。

　　附件3:

　　西乌珠穆沁旗政府部门问题隐患清单

　　一、西乌珠穆沁旗应急管理局

　　1.安全生产行政执法文书《现场检查记录》（西）应急现记﹝2023﹞557号显示检查时间为2023年2月24日至25日，但文书制作时间记录为2023年2月24日，与实际检查时间不符。

　　二、西乌珠穆沁旗交通运输局

　　1.针对1月8日查出的问题，未单独出具复查文书。

　　2.3月2日隐患台账中和隐患通知书内容不一致。

　　三、西乌珠穆沁旗住房和城乡建设局

　　1.责令整改通知书（西住建改字﹝2023﹞第1号）无送达人接收人签名。

　　2.针对2023年2月23日查出的问题隐患已复查但无复查记录。

　　附件4:

　　西乌珠穆沁旗企业问题隐患清单

　　一、西乌珠穆沁旗金田氟化工有限责任公司

　　1.《生产安全事故应急预案》未根据执行董事变更及时变更；《防雷应急预案》缺少人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。

　　2.2023年3月25日开展的《防雷基础知识培训》未覆盖全员，培训记录中的培训人签字表中只有8人签字。

　　3.配电室火灾自动报警设施不能正常运行。不符合《建筑消防设施检测技术规程》XF503-2004第4.3.1.1条规定。

　　4.应急疏散指示灯线缆裸漏未做保护套管；泵房未安装安全出口指示灯；配电室未作防火封堵。不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第4.3.1条第2款规定。

　　5.水泵房出水管蝶阀损坏。不符合《建筑消防设施检测技术规程》XF503-2004第4.1.3条规定。

　　6.柴油发电机室与配电室未设置防火门。不符合《建筑 设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.4.13条第3款规定。

　　7.防火门闭门器损坏，门框未作防火灌浆处理。不符合《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014第5.3.2条规定。

　　8.氟化氢罐区上方管道未设置防碰撞警示标志。

　　9.氟化氢管道1处导淋盲板未标识位号。

　　10.现场仪表1处电缆接线盒一侧接口未封堵。

　　11.储罐上方多数压力表未标识操作上限。

　　12.储罐等设备名称标识已模糊、未及时更新。

　　13.气瓶存储库部分气瓶未采取防倾倒措施，满瓶、空瓶标识不清、标识方式不当（未设置持久性标志），一根气带压力表损坏。

　　14.现场管道保温破损、存在坠落伤人可能，未及时固定修复。

　　15.现场电机保护接地未与全厂防雷静电接地网连接。

　　16.萤石粉长输皮带未设置拉线开关、北侧行走扶梯踏步未设置防滑措施。

　　17.现场施工踏板搭设两端未固定。

　　18.安全风险分级评价记录表部分风险定级不准确、部分风险分级管控责任人定位不准确。

　　19.隐患治理台账未按照安全风险分级评价结果明确风险分级。

　　20.总经理安全生产责任制缺少落实或实施相关规定。

　　二、内蒙古玉龙矿业股份有限公司

　　1.尾矿库坝顶道路未设置限速、限行标志。

　　2.尾矿库坝顶道路缺少通行方向指示标志。

　　3.尾矿库西侧、北侧未设置防淹溺安全标志。

　　4.尾矿库水位标尺损坏。

　　5.选矿厂配电室一配电柜总开关处于断开状态、未悬挂“禁止合闸”警示牌。

　　6.选矿厂配电室两名员工进行配电柜维修作业，未办理作业许可票。

　　7.选矿厂中控室只设置1人值岗，检查时无人在岗。

　　8.选矿厂主机室堆放包装物等可燃物品。

　　9.选矿厂主机室未设置二氧化碳灭火器。

　　10.选矿厂附近污水井等未设置有限空间标识。

　　11.球磨车间未公示噪声检测结果，现场1名操作工未佩戴耳塞。

　　12.选矿厂管道未标识物料名称、流向。

　　13.选矿厂房外直梯未设置防坠落安全警示标志。

　　14.水处理车间水池附近未设置救生装备。

　　15.尾矿库应急预案应急器材列表缺少救生船。

　　16.安全风险分级评估结果部分违规事件风险定级偏低。

　　17.安全隐患排查台账未按照安全风险分级结果明确风险分级。

　　18.选矿车间室内消火栓无水，无消防水带。不符合《建筑消防设施检测技术规程》XF503-2004第4.5.5.1.1条规定。

　　19.选矿车间火灾自动报警系统未投用。不符合《建筑消防设施检测技术规程》XF503-2004第4.3.1.1条规定。

　　20.选矿车间疏散指示灯具安装不足。不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.9条规定。

　　21.选矿车间防火门未安装闭门器、防火门框未灌浆。不符合《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014第5.3.2条规定。

　　22.厂区消防泵房安全阀未按周期检测。不符合《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010第9.1.3条规定。

　　23.厂区消防泵房未安装消防分机电话。不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.7.4条规定。

　　24.配电室电缆桥架未作防火封堵。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条规定。

　　25.690分段-4运输巷施工设计中掘进与支护的循环规定未明确空顶距离。

　　26.705中段进风、回风巷测风记录牌板上的风速、风量和巷道断面未标注单位。

　　27.705中段码头门供水施救箱水量不足。

　　28.1#副井井口人员定位显示器显示的井下人员数量与井口入井登记的人员数量不一致。

　　三、西乌珠穆沁旗长途汽车站

　　1.候车厅应急照明和疏散指示灯间距大于20m。不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.9条规定。

　　2.消防安全管理档案中未标明建筑物耐火等级。不符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第四十一条规定。

　　3.长途汽车站安全生产检查记录薄3月27日检查组负责人签字栏无签名。

　　4.应急预案缺少突发疾病事件应急处置内容。

　　5.未建立从业人员安全培训考核纠错机制和档案。

　　6.入职(三级)安全培训考核记录培训学时4学时，不符合培训24学时规定要求。

　　7.针对安全风险隐患清单B级(含)以上风险未全部制定相应的管控措施。

　　四、西乌珠穆沁旗顺达氧气充装有限责任公司

　　1.进出站区限速标志位置设置不当，未设置在出入口处。

　　2.现场4块压力表未标识操作上限。

　　3.压缩机电缆接口防爆连接方式未使用丝扣连接。

　　4.风向标损坏、未及时修复。

　　5.未建立培训考核纠错机制和档案。

　　6.未开展安全风险分级评估工作。

　　7.火灾自动报警系统未正常运行。不符合《建筑消防设施检测技术规程》XF503-2004第4.3.1.1条规定。

　　8.室内消火栓无水。不符合《建筑消防设施检测技术规程》XF503-2004第4.5.5.1.1条规定。

　　五、西乌珠穆沁旗巴彦乌拉人防工程（建筑工地）

　　1.应急预案未按按照GB29639-2020要求编制，未组织预案培训与演练。

　　2.焊接与热切割作业人员徐万国未取得特种作业操作证上岗作业。

　　3.动火票缺少监护人、风险辨识、作业时间等内容。

　　4.降水专项施工方案缺少当地水文数据资料分析。

　　5.三级安全教育培训学时不足，培训计划不符合工程施工实际需要。

　　6.施工区进出口人员出入限制措施不到位，北侧小门处于常开状态。

　　7.现场塔吊处配电箱固定不牢、未明确责任人、未上锁。

　　8.基坑出入扶梯设置不足两处。

　　9.塔吊附近临边防护不完善、临近塔吊处坑边无防护。

　　10.现场钢筋切断机固定在窄小钢支架上、存在倾倒危险。

　　11.监理单位履职不到位，隐患纠错不到位、人员资格审核把关不严。

　　六、西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司包尔呼舒高布煤矿

　　1.采场和排土场边坡人工巡视监测记录未实现逐级签署。违反《煤炭工业露天矿边坡工程监测规范》（GB51214-2017）第13.1.2条。

　　2.矿区采场出入口等醒目位置未设置符合“内蒙古自治区人民政府《关于进一步加强全区露天煤矿安全管理若干措施的通知》（内政发〔2023〕11号）”要求的公告牌（公告牌应载明现场安全风险，明确告知从业人员紧急避险撤离的情形和权利）。

　　3.2023年5月14日西乌旗工信局聘请第三方服务机构（中皓安环科技有限公司）对该矿开展安全评估，共发现各类问题隐患8项，目前仍有4项问题正在整改中。

　　4.现场作业人员（周建）未携带应急处置卡和便携式一氧化碳检测仪。违反《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条。

　　5.现场作业人员（908车司机吴志新）现场应急处置措施未做到应知应会。违反《生产安全事故应急条例》第十五条。

　　6.企业安全生产目标管理制度不完善。违反《煤矿安全规程》第四条。

　　7.企业安全培训档案中，部分员工一人一档安全培训、考核情况记录不全。违反《煤矿安全培训规定》第八条。

　　8.+785集水坑安全警示牌不明显。违反《煤矿安全规程》第五百九十二条。

　　9.应急物资库防火警示标志设置数量不足。