执法简报〔2023〕第34期

　　自治区盟市间煤矿安全生产交叉互检组对我盟煤矿开展检查

　　2023年5月7日-13日，锡林郭勒盟能源管理综合行政执法支队窦艳瑶、孟令新陪同自治区盟市间煤矿安全生产交叉互检第二检查组根据《内蒙古自治区能源局关于印发〈自治区盟市间煤矿安全生产交叉五检实施方案〉的通知》（内能安监二字 (2023)359号）对神华、西三、白二、大唐、白三、白一6户露天煤矿进行检查，发现问题隐患78条，提出建议15条，并以《煤矿领域盟市间安全生产交叉互检发现隐患和问题交办通知书》进行了移交，具体问题隐患详见附件。

　　附件1:

　　自治区盟市间煤矿安全生产交叉互检第二检查组检查神华发现问题隐患清单

　　一、安全生产方面存在的问题及安全隐患

　　1.28#830E自卸汽车交接班记录填写不规范，设备运行记录中5月6日当班司机未按规定签字和填写相关记录；

　　2.17#830E自卸车箱体尾部烟道底侧腐蚀开裂；

　　3.1106#电铲检修动火作业过程中，动火作业许可审批单动火时间未填写截止时间；

　　4.1106#电铲检修现场乙炔压力罐上有1块乙炔压力表未按规定检测；

　　5.YB6-2变电站进线电缆未编注上级电源；

　　6.疏干井排水泵未纳入到设备台账进行统一管理；

　　7.5310#洒水车安全辅助系统右侧盲区监控摄像头有淤泥遮挡，未及时清理；

　　8.内排1005平盘坡道底部有积水未及时清理；

　　9.1105#WK-35电铲附近有浮货未及时清理；

　　10.1035水平内排土场边坡有雨水冲刷豁口，未及时恢复；

　　11.边坡监测月报中没有监测数据对比表；

　　12.边坡监测月报中需加入下月边坡情况预测、巡视情况、防治建议等；

　　13.边坡巡视记录，缺少巡视路线，极端天气情况描述，检查出的问题缺少闭环措施；

　　14.边坡专项技术措施内容不明确，缺少针对性分项技术措施；

　　二、建议

　　1.建议设备技术档案需增加目录、设备基础参数、维护保养记录、大修理记录等内容；

　　2.建议采场南邦地表雷达增加安全防护栏；

　　附件2:

　　自治区盟市间煤矿安全生产交叉互检第二检查组检查西三发现问题隐患清单

　　一、安全生产方面存在的问题及安全隐患

　　1.51#自卸汽车集中润滑油箱支座开焊，连接套外黄油堆积严重；

　　2.生产系统10KV配电室电气巡检记录5月6日日期填写错误，绝缘工器具配备不足，室内只配备一套。

　　3.西采场Ⅱ段低压柜无巡视检查记录、未按规定进行定期检查，室内未设置挡鼠板，供电系统图、操作规程未上墙。

　　4.913集水坑3#泵房压力表未检测，配电柜未上锁，5月2日交接班记录接班人漏签。

　　5.机电管理制度汇编编制时间为2021年，未以红头文件形式下发，汇编中未明确组织机构和职责划分，未包含破碎站、胶带机、自卸汽车等设备的分类管理办法。

　　6.设备台账编制时间为2021年，未及时录入新采购设备。

　　7.特种设备未进行专项管理，未建立特种设备的技术档案。

　　8.未能提供月度机电例会材料、签字页、会议纪要等相关材料。

　　9.2023年防排水计划缺少南集水坑工程进度计划。

　　10.2023年4月份计划缺少南集水坑重点工程推进情况。

　　11.内排土场1010水平，缺少警示标识。

　　12.内排土场990水平南部台阶坡面有冲沟，未及时回填整形。

　　13.采场940水平采煤工作面凸凹不平。

　　14.内排土场南侧980平盘东南角坡顶线位置雨后积水，坡顶线土挡不规范。

　　15.边坡监测月报内容不完善，报告中只有GNSS数据分析，需加入人工监测数据、雷达图像、巡视情况、预测预报、防治建议等内容。

　　16.边坡巡视记录中对发现的问题缺少后续整改销号佐证材料，没有形成闭环。

　　17.边坡专项技术措施不完善，缺少针对冻融、暴雨、重要设施等情况的专项措施。

　　18.煤矿综合整治第一阶段自查自改结束后，材料汇总未按照《内蒙古自治区能源局 国家矿山安全监察局内蒙古局关于印发<全区煤矿安全生产综合整治工作方案>的通知》（内能安监二字〔2023〕231）要求编制煤矿主要负责人签字自查自改报告、保证自查自改真实性的承诺书。

　　19.煤矿采掘场原煤采装由西乌珠穆沁旗星光运输有限责任公司实施承包，不符合《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号）要求。

　　二、建议

　　1.因下雨滑坡，原有913集水坑变电站损毁，现集水坑水泵使用柴油发电机临时供电，建议矿方雨季前恢复集水坑双电源供电。

　　2.对西采区采用雷达进行监测，重点区域GNSS监测点成网布置，与雷达共同对重点区域进行监测。

　　3.对上述第19条问题，建议矿方尽快落实整改。

　　附件3:

　　自治区盟市间煤矿安全生产交叉互检第二检查组检查白二发现问题隐患清单

　　一、安全生产方面存在的问题及安全隐患

　　1.集水坑防护网3处开口未及时恢复（正在施工过程中），东邦二一煤排水箱变低压室使用明锁锁门，间隙较大不能起到防尘效果。

　　2.WK-35电铲场地润滑油桶随意放置，未及时回收，集中润滑室内违规使用电暖气，油压表未检测，推压平台油脂堆积严重，已将部分润滑油管掩埋，5月9日零点班和四班设备司机未按规定对设备点检。

　　3.2#自卸汽车未按规定要求进行300小时保养，未按时加注集中润滑脂，车上一块安全阀检测牌丢失。

　　4.M11胶带机部分回程梳形托辊胶圈磨损脱落，未及时更换。

　　5.采场800水平有雨后积水，未及时处理。

　　6.2-1中下煤西侧出煤道路不平整，起伏较大。

　　7.南排1140水平，排土工作面缺少夜间照明。

　　8.23年防排水计划中，缺少防洪工程推进时间节点。

　　9.M12胶带机下部1009台阶坡面受雨水冲刷与自然风化作用，局部有剥蚀现象，未及时采取工程措施进行修整。

　　10.2#电铲运行记录内容与设备检修记录不符，未记录故障信息。

　　11.未按照机电管理办法规定组织制定白音华露天矿设备中长期规划。

　　12.5#自卸车技术档案维护保养记录和检修记录更新不及时。

　　13.机电设备台账未及时更新，部分2022年设备未及时录入。

　　14.通缘爆破公司《制度汇编》缺少清库、退库制度。

　　15.煤矿剥离工程一、二、三标段分别由中煤科工集团、江西核工业建设有限公司、中矿建设集团有限公司三家外包单位承包，原煤采运施工由西乌珠穆沁旗星光运输有限责任公司承包，不符合《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号）要求。

　　二、建议

　　1.建议矿方加快对重点边坡位置区域截排水工程的施工进度，防止雨季降水进入边坡，从而影响边坡稳定性。

　　2.内排975平盘IBIS型号雷达透波板老化，建议矿方及时更换。

　　3.边坡监测报告监测数据用3D值表示，不能直观反应监测点位移情况，建议加入三维数据对比表和特殊点曲线图。

　　4.对上述第15条问题，建议矿方尽快落实整改。

　　附件4:

　　自治区盟市间煤矿安全生产交叉互检第二检查组检查大唐发现问题隐患清单

　　一、安全生产方面存在的问题及安全隐患

　　1.2023年2月22日以来，大唐国际发电股份有限公司胜利东二号露天煤矿（胜利东二矿）经自治区能源局、盟能源局、上级公司共检查7次（其中包括：自治区能源局安全生产许可证现场核查1次、盟能源局检查3次、上级公司检查3次），检查共发现问题隐患77项（自治区能源局3项、盟能源局21项、上级公司53项），其中已完成整改52项（盟能源局18项、上级公司34项），正在进行整改25项（含自治区能源局安全生产许可证现场核查发现问题隐患3项），正在整改问题隐患主要为：（1）840、852、864平盘宽度不够；（2）未建立边坡监测永久监测网，边坡监测设备不能满足需求；（3）2023年度未编制地质勘探设计方案，无矿井地质生产报告；（4）2023年新修订的初步设计未经集团公司评审备案；（5）843水泵135KW启动器负荷接线外漏等。

　　2.2023年防排水计划中缺少应急避险线路图。

　　3.2023年生产计划中缺少“二量”（开拓量、回采量）的计算。

　　4.边坡监测雷达缺少备用电源。

　　5.机电设备事故调查处理办法未下发红头文件。

　　6.机电设备台账更新至2021年12月，未及时更新。

　　7.1002#WK-20电铲技术档案未按照规定要求整备相关资料，缺少设备安装调试考核资料。

　　8.蒙H51506生产指挥车车辆管理员和车辆责任人未按规程要求向机电管理部报备。

　　9.移动指挥中心后侧下方1008水平台阶因风化剥蚀，台阶坡面较陡，且局部有塌落。

　　10.采场西邦996平盘台阶不规整，有风化自然剥落现象。

　　二、建议

　　1.检查受当日持续降雨影响，检查组不能到现场进行核查，据矿方提供资料显示，煤矿在2012年、2013年出现了两次大滑坡。2022年9月24日，矿方聘请内蒙古安邦安全科技有限公司制定了大唐国际发电股份有限公司胜利东二号露天煤矿采场南邦下部松散滑体治理方案，并于2022年12月23日开始实施松散滑体隐患治理工程，开展南邦903运输道路、888平盘回填工程；2023年2月12日，开始888、873、858、843平盘松散滑体清理及整形工程，于2023年4月13日松散滑体隐患治理工程完成，并经矿方完成自主验收。建议矿方聘请权威性第三方机构对上述治理工程及治理效果进行全面评估验收，并结合当前矿方实际情况出具验收认定结论和意见，从而形成问题隐患整改闭环管理。

　　2.建议矿方抓紧推进调度室、边坡监测系统、监控系统、5G系统以及无人驾驶系统等智能化工程建设。

　　附件5:

　　自治区盟市间煤矿安全生产交叉互检第二检查组检查白三发现问题隐患清单

　　一、安全生产方面存在的问题及安全隐患

　　1.煤矿剥离工程一、二、三、五标段分别由华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司、中铁十九局集团第一工程有限公司、霍林郭勒市双成土石方工程有限责任公司、内蒙古神华建筑安装有限责任公司四家单位承包，煤矿采掘场原煤采装由西乌珠穆沁旗星光运输有限责任公司实施承包，不符合《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号）要求。

　　2.2023年防排水计划缺少应急避灾线路图。

　　3.内排875水平，局部地表不平整。

　　4.内排815水平，运输道路有散货，未及时清理。

　　5.采场950水平，台阶有积水，未及时处理。

　　6.内排955平盘台阶坡面局部有冲蚀造成的冲沟，未及时处理。

　　7.承包商安全管理办法缺项，未包含外委施工单位设备准入审批。

　　8.电力作业两票管理办法规定票据联数2联，实际执行3联，“已终结”章未按照办法要求盖在右上角。

　　9.台账更新不及时，生产指挥车未纳入台账统一管理。

　　10.835集水坑主水泵未安装压力表，2条连接法兰螺栓松动。

　　11.835西坑排水箱变低压侧无巡视检查记录、操作规程未上墙。

　　12.一次破碎站5月5日运行记录本有涂改，5月1日司机发现的问题“2#破碎站北侧水泥墙有一根电线掉落”未闭环。

　　二、建议

　　1.建议矿方在边坡巡视记录中增加对降雨、冻融期等极端天气情况记录项。

　　2.雨季即将来临，建议矿方尽快对防排水设备进行联合试运转。

　　3.对上述第1条问题，建议矿方尽快落实整改。

　　附件6:

　　自治区盟市间煤矿安全生产交叉互检第二检查组检查白一发现问题隐患清单

　　一、安全生产方面存在的问题及安全隐患

　　1.886平盘工作面有积水。

　　2.内排土场851平盘不平整。

　　3.月度计划设计中，缺少对爆堆伸出、沉降数值的要求。

　　4.作业规程中，矿卡检修章节，缺少车辆在道路上故障处理的措施。

　　5.三煤西集水坑泵房步行检查记录检查人、整改负责人、复查人为同一人签字。

　　6.5月13日12#TR100自卸车驾驶员在二班未结束时提前进行三班交接班签字。

　　7.91#自卸车技术档案设备保养记录更新到2023年2月，检修记录更新到2023年3月末。

　　8.台账更新不及时，浮船泵未纳入台账进行统一管理。

　　二、建议

　　1.东帮北侧地表出现局部形变，建议矿方加强东帮变形区域监测和巡视。