锡林郭勒盟煤炭局2015年度部门决算公开说明

　　锡林郭勒盟煤炭局2015年度部门决算公开如下： 

　　一、锡盟煤炭局主要职能和职责 

　　锡林郭勒盟煤炭局隶属锡林郭勒盟行政公署管理，为相当正处级参公事业单位。主要职能和职责是： 

　　（1）贯彻落实国家、自治区、锡盟煤炭工业发展战略和政策，煤炭开发和行业管理的法律、法规和政策；研究提出全盟煤炭行业发展政策建议，研究拟定并组织实施全盟煤炭工业发展规划，推进全盟矿区煤炭资源合理开发与利用，产业结构调整与升级、科技进度与创新。

　　（2）按照国家有关法律、法规和政策，负责推进锡盟煤炭行业法制化建设，指导锡盟煤炭行业依法行政，监督煤炭行业法律法规及规程规范的落实，查处煤炭行业建设、生产、安全及经营活动的违法行为。

　　（3）调度和监测全盟煤炭行业经济运行、安全生产情况，负责相关信息的统计分析、预测、预警及发布工作；协调解决煤炭行业运行发展中的问题并提出政策建议。

　　（4）负责全盟设计生产能力120万吨/年以下井工煤矿、300万吨/年以下露天煤矿建设项目初步设计审查、联合试运转管理和竣工验收审批管理工作；负责全盟所有煤矿建设项目的开工备案审批管理工作。负责全盟煤矿生产能力和生产要素备案公告工作；负责全盟煤炭洗选加工、清洁项目的设计审查和主要建设环节的监管工作。

　　（5）承担全盟煤矿安全生产、煤炭经营监管工作；负责全盟煤矿安全质量标准化达标考评、动态监管工作；负责煤矿生产能力核定和管理，淘汰落后产能工作；负责经营秩序监管，煤炭经营企业备案和协调全盟煤炭产运需衔接。

　　（6）负责煤炭建设工程质量监督管理，落实国家和自治区煤炭建设工程质量管理的法律法规、规程规范及方针政策，研究制定锡林郭勒盟煤炭建设工程质量监督管理办法并组织实施。

　　（7）承担煤矿主要负责人、安全生产管理人员安全资格、煤矿特种作业人员操作资格培训考核及认定工作；监督指导煤炭行业从业人员安全、专业培训和考务监管工作。

　　（8）承担全盟煤矿重大危险源监控、隐患排查和瓦斯等级鉴定及抽采利用工作；参与协调全盟重特大安全生产事故的应急救援、抢险救灾、调查处理工作；指导全盟煤矿安全生产应急救援体系建设、煤矿矿山救护队监管和应急预案备案审批工作。

　　（9）负责制定实施全盟煤矿灾害治理总体规划及治理项目初步设计上报和验收工作；统筹和监管煤矿火区等灾害的综合治理，以及煤矸石等废弃物的利用和无害化处理工作。

　　（10）负责指导煤炭行业协会工作。

　　（11）负责所属单位日常监督管理工作。

　　（12）承办盟委和行署交办的其他事项。

　　二、锡盟煤炭局单位构成情况

　　1、单位构成情况 

　　锡林郭勒盟煤炭局内设5个科室、1个总站、1个支队：办公室、煤炭行业管理科、票据管理科（拟更名为煤炭经济运行科）、煤矿技术推广与灾害治理科（拟更名为煤炭资源与矿区环境保护科）、煤矿安全生产监管科、煤炭稽查总站、煤炭安全生产执法监察支队。

　　2、人员构成情况 

　　煤炭局参照公务员法管理人员编制为19名，工勤1名；两个二级单位煤炭稽查总站和煤炭安全生产执法监察支队，事业编35名。核定处级领导职数4名（1正，3副），科级领导职数16名（7正，9副）。

　　三、收入支出预算执行情况、增减变化情况及原因

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年收入总预算518.05万元，其中项目收入100.00万元，人员经费329.47万元，公用经费88.58万元。2014年收入总预算310.6万元，比上年增加207.45万元，增加原因是2015年我局在全盟32家煤矿企业建设煤矿磅房管理系统，2015年增加煤矿磅房管理系统建设项目收入100万元、增加《总体规划编制费》12.7万元、卫星信道租用经费50万元等。

　　（二）收入支出执行情况

　　2015年我局收入总额711.55万元，比上年增加209.59万元，财政拨款收入为711.36万元，其中：人员经费303.46万元，占财政拨款收入的42.66%；各类保险19.03万元，占财政拨款收入的2.68%；住房公积金26.23万元，占财政拨款收入的3.69%；公用经费20.94万元，占财政拨款收入的2.94%；专项经费62.7万元，占财政拨款收入的8.81%；地磅系统建设项目收入200万元，占财政拨款收入的28.12%；罚没收入返还79万元，占财政拨款收入的11.1%。其他收入（利息收入）0.19万元。收入增加的原因：①2015年增加了煤矿地磅管理系统建设项目收入200万元（其中工业发展基金100万元，年初预算安排100万元），②发放2015年调入的4名职工工资、代缴社会保险、住房公积金等，③2015年7月调整工资，人员工资部分增加。

　　2015年盟财政局为我局安排预算518.05万元，2015年实际财政拨款收入为711.36万元，增加了193.31万元，原因是：①2015年盟行署为我局煤矿磅房管理系统建设安排工业发展基金100万元，②2015年罚没款返还收入79万元，③2015年度调整工资，人员经费比年初预算增加。

　　2015年我局总支出768万元，比上年增加261.79万元，其中基本支出698万元、项目支出70万元。

　　基本支出698万元，比上年增加191.79万元，其中：

　　（1）工资及福利支出303.67万元，比上年增加66.78万元，主要原因是：①2014年财政供养人数为45人，2015年调入4名职工；②2015年调整工资，人员支出工资部分比上年有所增加。

　　（2）商品和服务支出311.88万元，比上年增加149.07万元，其中：

　　①咨询费12.7万元，占商品和服务支出的4.07%，用于支付平安科技公司总体规划编制费12.7万元；

　　②租赁费81.03万元，占商品和服务支出的25.98%、物业管理费27.27万元，占商品和服务支出的8.74%、取暖费16.71万元，占商品和服务支出的5.36%、电费4.59万元，占商品和服务支出的1.47%、水费0.74万元（包括购买饮用水），是分别于2015年1月和10月支付给华润公司办公用房租赁费、物业管理费、取暖费、水电费等合计130万元。

　　③差旅费49.24万元，占商品和服务支出的15.79%，2015年全局因公出差328天，由于差旅费补贴调整到180元、100元，2015年差旅费比上年增加。

　　④公务接待费10.4万元，占商品和服务支出的3.33%。

　　⑤公车运行维护费34.23万元，占商品和服务支出的10.98%，其中：修理费19.11万元、保险费5.71万元、燃料费8.03万元、其他费用1.38万元。

　　⑥办公费26.16万元，占商品和服务支出的8.39%，主要购买办公耗材、支付网络运行维护费等。

　　商品和服务支出增加的主要原因是：①2015年支付《总体规划编制费》12.7万元。②我局于2015年1月和10月支付租用华润公司房屋租金、水电费、物业费、取暖费等合计130万元。③由于差旅费补贴标准提高到100元和180元，我局2015年差旅费比上年增加。

　　（3）对个人和家庭的补助77.46万元，比上年增加34.75万元，其中：救济费24万元、住房公积金53.46万元，对个人和家庭的补助增加的主要原因是：①根据盟委、行署2015年干部下基层活动，我局帮扶东乌旗阿拉坦合力苏木阿拉坦合力嘎查和布力彦嘎查的13个贫困户，2015年使用罚没收入为东乌旗阿拉坦合力苏木13个贫困户支付扶贫救济费24万元。②2015年住房公积金基数提高，公积金增加10.75万元。

　　（4）其它资本性支出4.99万元，比上年减少58.81万元，其中：办公设备购置0.56万元、专用设备购置4.43万元，比上年减少的主要原因是：2014年其他资本性支出63.8万元，其中：经盟财政局采购科批准购买安全规程培训播放器1.98万元、购买制证设备3.88万元、支付远程监控系统工程款56.3万元、办公设备购置1.64万元。

　　项目支出70万元，比上年增加70万元，2015年我局在全盟16家煤矿企业建设煤矿磅房管理系统，通过政府单一来源采购和集中采购煤矿磅房管理系统监测监控设备和通用设备等共计390.62万元，其中单一来源采购金额203.86万元、公开招标采购金额186.76万元。2015年已支付单一来源采购设备前期货款70万元。

　　四、“三公”经费支出增减变化情况及原因：

　　2015年我局“三公”经费支出44.63万元，比上年减少9.41万元，其中公务接待费10.4万元，占“三公经费”总支出的23.3%，比上年减少3.91万元；公车运行维护费34.23万元，占“三公经费”总支出的76.7%，比上年减少5.5万元，其中：修理费19.11万元、保险费5.71万元、燃料费8.03万元、其他费用1.38万元。

　　2015年“三公”经费支出预算核定49.3万元，其中公车运行维护费35万元，公务接待费14.3万元，2015年“三公”经费实际支出未超过预算核定数，公车运行维护费比预算核定数减少了0.77万元，我局严格按照中央、自治区各项规定大力压缩和减少接待人次、陪同人员、降低接待标准。公务接待费比预算核定数减少了3.9万元，“三公”经费合计减少了4.67万元。

　　我局2015年主要接待工作：1.接待全区煤矿安全生产大检查组来我盟检查（内煤局字〔2015〕168号文件），2.2015年7月2日，组织召开了煤炭转化企业与煤炭生产企业重组座谈会（内煤局字〔2015〕144号文件）。3.接待了国家督查组来我盟核查煤矿违法违规建设（内煤函字〔2015〕18号）。2015年公务接待费10.4万元，国内接待共计78批次，850人次，陪同人员285人次，人均接待费支出91.63元。

　　我局共有3辆执法用车，其中有一辆从经委分家时划拨到煤炭局，两辆是租用车辆，2015年我局煤监支队下煤矿企业安全监督检查492人次，查出隐患223条，下达煤矿检查处理决定书69份，下达停产指令5矿/次，行政处罚决定书3份，安全检查执法车辆燃料费、维修费较多。

　　五、其他对部门（单位）影响较大的支出情况：

　　1.根据盟委、行署2015年干部下基层活动，我局帮扶东乌旗阿拉坦合力苏木阿拉坦合力嘎查和布力彦嘎查的13个贫困户，2015年我局使用罚没收入为东乌旗阿拉坦合力苏木13个贫困户支付扶贫救济费24万元。

　　2. 2015年我局在全盟32家煤矿企业建设煤矿磅房管理系统，通过政府单一来源采购和集中采购煤矿磅房管理系统监测监控设备和通用设备等共计390.62万元，2015年支付单一来源采购设备前期货款70万元。

　　3. 2015年1月和10月支付租用华润公司办公用房房屋租金、水电费、物业费、取暖费等合计130万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因：

　　2015年我局一般公共预算财政拨款机关运行经费支出316.87万元，比上年增加90.26万元，其中：

　　（1）商品和服务支出311.88万元，比上年增加149.07万元，其中：咨询费12.7万元，用于支付平安科技公司总体规划编制费12.7万元；租赁费81.03万元、物业管理费27.27万元、取暖费16.71万元、电费4.59万元、水费0.74万元（包括购买饮用水），是分别于2015年1月和10月支付给华润公司办公用房租赁费、物业管理费、取暖费、水电费等合计130万元；差旅费49.24万元，增加原因是：2015年全局因公出差328天，由于差旅费补贴调整到180元、100元，2015年差旅费比上年增加；公务接待费10.4万元、公车运行维护费34.23万元，公车运行维护费中修理费19.11万元、保险费5.71万元、燃料费8.03万元、其他费用1.38万元；办公费26.16万元，主要购买办公耗材、支付网络运行维护费等。

　　商品和服务支出增加的主要原因是：①2015年支付《总体规划编制费》12.7万元。②我局于2015年1月和10月支付租用华润公司房屋租金、水电费、物业费、取暖费等合计130万元。③由于差旅费补贴标准提高到100元和180元，我局2015年差旅费比上年增加。

　　（2）其它资本性支出4.99万元，比上年减少58.81万元，其中：办公设备购置0.56万元、专用设备购置4.43万元，比上年减少的主要原因是：2014年其他资本性支出63.8万元，其中：经盟财政局采购科批准购买安全规程培训播放器1.98万元、购买制证设备3.88万元、支付远程监控系统工程款56.3万元、办公设备购置1.64万元。

　　七、国有资产情况：

　　固定资产87.56万元，比上年增加0.57万元，在建工程70万元，比上年增加70万元。增加原因是：①2015年购买办公桌2台，0.57万元，②2015年我局煤矿远程监控及地磅管理与数据传输系统建设（地磅管理系统建设）尚未完工，在建工程科目增加70万元。

　　八、关于决算公开空表的说明：

　　因本部门不涉及政府性基金，GK07 政府性基金预算财政拨款支出决算表(部门决算公开07表)为空表。

　　附件2：锡林郭勒盟煤炭局2015年度部门决算公开报表（共9张）

　　　特此说明。  

　　                          锡林郭勒盟煤炭局  

　　                               2016年8月22日