2024年度锡林郭勒盟能源局部门预算公开

2024年度锡林郭勒盟能源局部门预算公开

批复时间：  2024年  2  月 25  日

公开时间： 2024 年  3  月 15 日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、 主要职能职责

（一）部门职能

锡林郭勒盟能源局是盟行署工作部门,为正处级。贯彻落实党中央关于能源工作的方针政策,落实自治区党委、盟委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关能源方面的法律法规政策。提出现代能源经济发展政策建议,拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。负责开展全盟能源对外合作和开发利 用工作。

2、负责全盟能源生产、运行和管理,规范维护能源市场秩序。参与制定与能源相关的资源、环保等政策,提出能源价格调整等建议。

3、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

4、承担全盟能源和煤制燃料行业管理工作,拟订产业政策。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全盟能源固定资产投资项目。指导协调农村牧区能源发展工作。统筹全盟煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

5、负责监测分析全盟电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。依法开展全盟电力设施保护和电力行政执法工作,监督电力法律法规执行和电力技术应用情况。

6、负责全盟能源行业节能和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导协调能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

7、组织推进全盟能源重大装备技术研发及相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

8、负责全盟煤矿、电力运行和石油天然气长输管道安全生产监管工作,指导煤矿安全基础建设,负责煤矿安全培训工作。配合协调全盟煤矿、电力和石油天然气长输管道安全生产事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

9、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合科、电力科、煤炭开发保护科、煤炭运行科、新能源和科技装备科、安全生产监督管理科。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟能源综合执法支队、锡林郭勒盟能源局综合保障中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：锡林郭勒盟能源局部门本级、锡林郭勒盟能源综合执法支队、锡林郭勒盟能源局综合保障中心。

详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟能源局	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟能源综合执法支队	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟能源局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2024年部门主要工作任务及目标

我们将紧紧围绕盟委和行署安排部署，坚定不移落实好习近平总书记考察内蒙古时的重要讲话重要指示精神，以落实好“五大任务”和“全方位建设模范自治区”这两件大事为主线，聚焦党中央“碳达峰碳中和”战略和自治区“两率先、两超过”目标，统筹能源安全保障和低碳转型，加快推进能源项目建设，提升能源供应保障能力，强化能源队伍建设，提高行业监管水平，为全区加快建设国家重要能源和战略资源基地和实现“闯新路、进中游”目标贡献锡盟力量。

第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2024年度收入、支出预算总计 2844.24   万元，与上年相比收、支预算总计各增加 363.26  万元，增长 14.64  %。其中：

（一）收入预算总计 2844.24 万元。包括：

1．本年收入合计 1843.13  万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1843.13  万元，与上年相比增加     285.13万元，增长  13.4  %。主要原因是人员工资及社保、公积金缴费增加，人员工资增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加0     万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加0   万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加 0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为  1001.11 万元。与上年相比增加 648.39 万元，增长  183.8  %。主要原因是结转结余项目经费增加。

（二）支出预算总计 2844.24  万元。包括：

1．本年支出合计 2844.24  万元。

（1）一般公共服务（类）支出 23.61 万元，主要用于招商引资工作及浑善达克沙地沙盘制作。与上年相比增加  23.61  万元，增长  100 %。主要原因是上年无此款项。

（2）社会保障和就业（类）支出 89.55万元。与上年相比增加 9.35万元，增加 11.66%。主要原因是：养老保险缴费支出较上年增加。

（3）卫生健康支出（类）支出34.52万元，与上年相比减少 8.99万元，减少20.7 %。主要原因是上年存在疫情防控支出，本年无此项支出。

（4）节能环保（类）支出1214.15万元，与上年相比减少 146.57万元，减少10.77%。主要原因是项目经费支出减少。

（5）住房保障（类）支出103.89万元，与上年相比增加 5.83万元，增长5.94 %。主要原因是人员工资上涨使住房公积金、住房补贴增加。

（6）灾害防治及应急管理（类）支出1378.52万元，与上年相比增加526.07万元，增加61.7 %。主要原因是安全类项目经费增加。

2．年终结转结余为   0  万元，主要原因是无此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2024年收入预算合计     2844.24 万元，包括本年收入 1843.13  万元，上年结转结余  1001.11  万元。其中：

本年一般公共预算收入 1843.13  万元，占  64.8  %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0        %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  1001.11  万元，35.2      %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0  万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占  0       %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占  0       %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2024年支出预算合计  2844.24 万元，其中：

基本支出     978.13   万元，占 34.39  %；

项目支出     1866.11  万元，占 65.61   %；

事业单位经营支出  0  万元，占  0   %；

上缴上级支出        0    万元，占  0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2024年度财政拨款收、支总预算 2844.24    万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 629.51  万元，增长 28.4 %。主要原因是上年结转一般公共预算拨款项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算     2844.24万元，与上年相比增加629.51万元，增长 28.4       %。主要原因是上年结转一般公共预算拨款项目资金增加。

（一）一般公共服务（类）

1.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 23.61万元，与上年相比增加 23.61万元，增长 2.56%。变动原因：本年盟本级招商引资工作经费15.7万元、浑善达克沙地沙盘制作经费7.91万元。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.88 万元，与上年相比增加 0.05万元，增长2.7%。变动原因：上年退休人员基础绩效奖在退休人员绩效奖金中安排，本年列到退休费中。

2.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.8 万元，与上年相比增加 0.02万元，增长 2.56%。变动原因：上年退休人员基础绩效奖在退休人员绩效奖金中安排，本年列到退休费中。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算73.87 万元，与上年相比减少 4.78万元，减少 6.16%。变动原因：本年局机关人员减少，养老保险缴费减少。

4.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13万元，与上年相比增加13万元，增加 100%。变动原因：本年申请退休人员职业年金13万元。

（三）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.77 万元，与上年相比减少 1.81万元，减少17.1 %。变动原因：本年人员减少，医疗保险缴费减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.49万元，与上年相比增加 0.98 万元，增长4.78 %。变动原因：人员工资增加医疗保险缴费增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.26万元，与上年相比减少0.51 万元，减少 10.69 %。变动原因：局机关人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

（四）节能环保（类）

1.能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 281.6 万元，与上年相比减少36.92万元，减少 11.6%。变动原因：人员减少使人员经费有所减少。

2.能源管理事务（款）机关服务（项）。年初预算163.9万元，与上年相比增加3.85万元，增长 2.41%。变动原因：保障中心人员工资上涨。

3.能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算 463.97 万元，与上年相比减少126.23万元，减少21.4%。变动原因：本年项目经费减少。

4.能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算304.67万元，与上年相比增加12.72万元，增长 4.36 %。变动原因：执法支队人员工资上涨。

（五）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算70.42万元，与上年相比减少3.19万元，减少4.33 %。变动原因：局机关人员减少公积金缴纳减少。

2．住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算33.48万元，与上年相比增加13.09万元，增长 64.2%。变动原因：本年住房补贴增加。

（六）灾害防治及应急管理（类）

1．矿山安全（款）其他矿山安全（项）。年初预算1378.52万元，与上年相比增加526.04万元，增加61.7 %。变动原因：本年安全类项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 978.13  万元，其中：

（一）人员经费  824.5   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 153.64    万元。主要包括：奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.51万元，其中因公出国（境）费支出     0  万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出     13  万元，占“三公”经费的78.7 %；公务接待费支出3.51   万元，占“三公”经费的21.3   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     16.51 万元，比上年预算减少0.79     万元，减少     4.57  %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出       0  万元，比上年预算减少 0    万元，主要原因无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出       13      万元。其中：    

（1）公务用车购置预算支出     0   万元，比上年预算增加     0     万元，主要原因无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出     13 万元，比上年预算减少       15   万元，主要原因上年项目经费预算中公车运行经费2万元。

3．公务接待费预算支出        3.51    万元，比上年预算增加     1.21 万元，主要原因按照实际工作情况增加本年公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加     0 万元，增长     0      %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟能源局部门2024年国有资本经营预算支出     0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长     0  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门预算安排项目     21   个，项目预算总金额     1866.11 万元。其中，财政本年拨款金额 873  万元，财政拨款结转结余     993.11  万元，财政专户管理资金     0  万元，单位资金     0  万元。

（一）盟本级招商引资工作经费

    1.项目概述 

本项目主要用于招商引资举办专场招商活动产生的费用支出

2.立项依据

《关于申请拨付招商引资专项资金的函》锡发改函字﹝2023﹞284号

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的招商引资费用制定本年业务预算，主要用于招商引资工作产生的费用 。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算15.7元。

（二）能源行业安全生产培训与宣传费

 1.项目概述

本项目主要用于：（1）对盟本级和旗县市能源行业安全监管人员进行执法培训；聘请相关教授讲师或购买专业培训机构，对全盟能源安全监管人员进行集中培训。（2）开展安全生产月活动；进行安全宣讲和培训进矿山活动。

2.立项依据

（1）《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》《中共锡盟委 锡盟行署关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》，建立健全安全生产监管执法人员定期轮训制度和定期参加专业化、系统化培训制度的要求；国家煤矿安全监察局《关于规范煤矿安全监管执法工作的意见》（煤安监监察﹝2018﹞32号）第八条 健全保障体系中的相关要求。（2）《安全生产法》第十一条 各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识的要求；《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》《中共锡盟委 锡盟行署关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》安全生产宣传有关要求；（3）关于印发《2023年能源行业“安全生产月”活动方案》的通知;锡林郭勒盟安全生产委员会办公室关于开展2023年安全生产月活动的通知

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的安全生产培训与宣传费预算，主要用于聘请相关教授讲师，对盟本级和旗县市能源行业安全监管人员进行执法培训及开展2024年“安全生产月”费用。
    5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算28万元。

（三） 规划编制

   1.项目概述

本项目主要用于通过聘请第三方的方式编制锡林郭勒盟未通网电农牧户拟通电三年滚动规划，并聘请第三方进行审查。

2.立项依据

关于申请编制《2022-2025年未通网电牧户实施通电规划》有关经费的请示。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的规划编制费用制定本年业务预算，主要用于编制锡林郭勒盟未通网电农牧户拟通电三年滚动规划。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算200万元。

（四） 煤矿安全生产标准化动态检查和煤矿电力企业安全生产隐患排查

1.项目概述

本项目主要用于：1.用于支付聘请第三方对保供煤矿开展标准化动态检查产生的各项费用；2.用于支付聘请专家对煤矿开展安全生产隐患排查产生的各项费用；3.用于火电企业开展安全生产隐患排查产生的各项费用；4.风电企业开展安全生产隐患排查治理产生的各项费用。

2.立项依据

《安全生产法》中规定生产经营单位必须推进安全生产标准化建设；《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，要大力推进企业安全生产标准化建设；《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》要求，积极推进安全生产标准化动态达标升级；《中共锡盟委 锡盟行署关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》（锡党发〔2019〕5号）明确要求，煤矿企业要深入开展安全生产标准化提档升级行动；国家煤矿安全监察局关于印发《＜煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）＞和＜煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）＞的通知》（煤安监行管〔2020〕16号），以及《内蒙古自治区能源局 内蒙古煤矿安全监察局关于贯彻落实＜煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）＞＜煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）＞的通知》。安全评估实施方案的通知；煤矿安监局关于规范煤矿安全监管执法工作的意见。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的预算，主要1.用于支付聘请第三方对保供煤矿开展标准化动态检查产生的各项费用；2.用于支付聘请专家对煤矿开展安全生产隐患排查产生的各项费用；3.用于火电企业开展安全生产隐患排查产生的各项费用；4.风电企业开展安全生产隐患排查治理产生的各项费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算27.39万元。

（五） 全盟“十四五”新能源发展规划

1.项目概述

本项目主要用于支付全盟“十四五”新能源发展规划费，主要为聘请第三方规划编制费及审查费用。

2.立项依据

盟委2021年第31次委员会议要求

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的全盟“十四五”新能源发展规划预算，委托业务费用于支付编制费用及审查费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算96万元。

（六） 安全检查

1.项目概述

本项目主要用于保障安全检查工作人员专项检查、日常检查等执法检查和安全培训、特种作业证考试产生的费用及聘请安全检查专家开展复工复产煤矿安全检查及评估产生的费用。

2.立项依据

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政处罚法》，2013年国务院办公厅《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号）；《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号令）；国家安监总局《安全生产违法行为行政处罚办法》；锡林郭勒盟行政公署办公厅关于印发《锡林郭勒盟有关部门和单位安全生产工作职责规定》的通知（锡署办发〔2016〕85号）文件；盟委、行署的总体部署和盟安委会的工作安排；局务会会议决定

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的安全检查经费预算，1、用于安全检查工作人员专项检查、日常检查等执法检查和安全培训、特种作业证考试产生的费用购买办公设备及耗材费。2、用于聘请安全检查专家开展复工复产煤矿安全检查及评估费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算13.98万元。

（七） 驻矿安全检查专家及协理人员

1.项目概述

本项目主要用于支付聘用驻矿安全检查专职专家工资。

2.立项依据

行署2022年第24次常务会议纪要，督导西乌珠穆沁旗有关重点工作会议纪要〔2022〕63号，内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步落实中央企业煤矿安全监管责任推进煤矿安全生产分级监管有关事宜的通知，内蒙古自治区能源局关于进一步压实煤矿安全监管责任切实消除监管盲区的通知（内能安监字〔2022〕304号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的聘用驻矿安全检查专职专家工资预算，用于支付聘用驻矿安全检查专职专家及协理员工资。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算43.5万元。

（八） 能源业务工作

1.项目概述

本项目主要用于保障能源项目调研、评审等前期调研工作产生的相关支出，招商引资相关支出。煤矿建设项目初步设计审查支出。弥补机关日常运转所需公用经费不足。党建活动产生的相关费用支出。网络安全与信息化建设工作相关支出、软件正版化工作支出、信用体系工作、保密工作支出。公益岗及其他聘用人员生活补贴、社保。

2.立项依据

2018年8月《国家电力规划研究中心关于报送锡盟煤电基地“一交一直”输电通道后续配套电源规划建设方案研究成果的报告》国电规[2018]3号,《内蒙古自治区矿山环境治理实施方案》;内蒙古自治区能源局关于印发《内蒙古自治区煤电节能降耗及灵活性改造行动计划（2021-2023年）》的通知,关于印发内蒙古自治区“十四五”能源规划工作方案的通知内能综规字（2019）380号。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的能源业务工作预算，用于支付（1）能源项目的优选、批复、评估、调研、踏勘、评审、验收、环评及方案上报审批等工作产生的支出，主要包括能源工作产生的差旅费、印刷费、车辆租赁费、会议费、咨询费等；（2）招商引资相关费用。（3）煤矿建设项目初步设计审查费用。（4）弥补机关日常运转所需公用经费不足部分，主要包括办公费、更新办公家具、购置办公设备办公耗材。（5）党建活动产生的相关费用；（6）网络安全与信息化建设工作相关支出、软件正版化工作支出、信用体系工作、保密工作支出。（7）公益岗及其他聘用人员生活补贴、社保。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算120万元。

（九） 能源项目前期费

1.项目概述

本项目主要用于保障能源项目项目前期工作产生的支出，主要包括：（1）能源项目前期工作产生的差旅费、印刷费、车辆租赁费、会议费、咨询费等支出。（2）煤矿初步设计审查费用。（3）弥补机关日常运转所需公用经费不足部分，主要包括办公费、购置办公设备办公耗材及聘用人员工资、保险费用。（4）党建活动产生的相关费用。（5）新能源产业链招商引资经费。

2.立项依据

2018年8月《国家电力规划研究中心关于报送锡盟煤电基地“一交一直”输电通道后续配套电源规划建设方案研究成果的报告》国电规[2018]3号,《内蒙古自治区矿山环境治理实施方案》;内蒙古自治区能源局关于印发《内蒙古自治区煤电节能降耗及灵活性改造行动计划（2021-2023年）》的通知,关于印发内蒙古自治区“十四五”能源规划工作方案的通知内能综规字（2019）380号。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的能源项目前期费预算主要用于支付（1）能源项目前期工作产生的差旅费、印刷费、车辆租赁费、会议费、咨询费。（2）煤矿初步设计审查费用。（3）弥补机关日常运转所需公用经费不足部分，主要包括办公费、购置办公设备办公耗材及聘用人员工资、保险费用。（4）党建活动产生的相关费用。（5）新能源产业链招商引资经费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算44.34万元。

（十）全盟安全监管人员执法定期轮训费和安全生产宣传费

1.项目概述

本项目主要用于（1）全盟安全监管人员执法定期轮训。聘请相关教授讲师或购买专业培训机构，对全盟能源安全监管人员进行集中培训。（2）安全生产宣传。开展安全生产月活动；进行安全宣讲和培训进矿山活动。

2.立项依据

1.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》《中共锡盟委锡盟行署关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》，建立健全安全生产监管执法人员定期轮训制度和定期参加专业化、系统化培训制度的要求；国家煤矿安全监察局《关于规范煤矿安全监管执法工作的意见》（煤安监监察﹝2018﹞32号）第八条 健全保障体系中的相关要求。2.《安全生产法》第十一条 各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识的要求；《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》《中共锡盟委 锡盟行署关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》安全生产宣传有关要求；《国务院安委会办公室 应急管理部关于开展2022年全国“安全生产月”活动的通知》，煤矿智能化推进方案。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的能源项目前期费预算主要用于支付对盟本级和旗县市能源行业安全监管人员进行执法培训产生的费用及安全生产宣传费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算21.53万元。

（十一）聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全评估检查经费

1.项目概述

本项目主要用于（1）对锡林郭勒盟井工煤矿开展全方位的综合安全评估工作；（2）全盟18户露天煤矿、1户非煤露天矿山采场、排土场重点是到界边坡的管理现状评价和边坡稳定性分析评价，并提出优化方案。

2.立项依据

按照2月24日全区安全生产工作会议要求和行署常务会。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全评估检查经费预算，主要用于支付对锡林郭勒盟井工煤矿开展全方位的综合安全评估工作产生的费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算428万元。

（十二）浑善达克沙地沙盘制作经费

1.项目概述

本项目主要用于制作锡林郭勒盟浑善达克沙地沙盘。

2.立项依据

锡林郭勒盟行署印发的《关于做好我盟参加第四届中蒙博览会相关准备工作的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的浑善达克沙地沙盘制作经费预算，主要用于支付制作沙盘产生的费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算7.91万元。

（十三）煤矿安全生产标准化

1.项目概述

本项目主要用于采取购买第三方服务方式对18户生产保供煤矿安全生产标准化进行年度动态及考核定级检查工作

2.立项依据

《安全生产法》中规定生产经营单位必须推进安全生产标准化建设；《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，要大力推进企业安全生产标准化建设；《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》要求，积极推进安全生产标准化动态达标升级；《中共锡盟委 锡盟行署关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》（锡党发〔2019〕5号）明确要求，煤矿企业要深入开展安全生产标准化提档升级行动；国家煤矿安全监察局关于印发《＜煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）＞和＜煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）＞的通知》（煤安监行管〔2020〕16号），以及《内蒙古自治区能源局 内蒙古煤矿安全监察局关于贯彻落实＜煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）＞＜煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）＞的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的煤矿安全生产标准化预算，主要用于支付采取购买第三方服务方式对18户生产保供煤矿安全生产标准化进行年度动态及考核定级检查工作费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算64万元。

（十四）安全检查相关

1.项目概述

本项目主要用于保障安全检查工作人员专项检查、日常检查等执法检查和安全培训。

2.立项依据

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政处罚法》，2013年国务院办公厅《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号）；《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号令）；国家安监总局《安全生产违法行为行政处罚办法》；锡林郭勒盟行政公署办公厅关于印发《锡林郭勒盟有关部门和单位安全生产工作职责规定》的通知（锡署办发〔2016〕85号）文件；盟委、行署的总体部署和盟安委会的工作安排；局务会会议决定。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的安全检查相关经费预算，主要用于支付安全检查工作人员专项检查、日常检查等执法检查和安全培训产生的费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算90万元。

（十五）安全生产技术服务及专项检查与安全评估

1.项目概述

本项目主要用于（1）购买第三方服务方式对井工煤矿、露天煤矿、重点燃煤电厂、油气长输管道企业安全评估；（2）聘请专家对风电场、光伏电站安全评估（3）对重点煤矿开展隐蔽致灾因素普查（4）购买第三方服务方式对达标煤矿开展智能化验收。

2.立项依据

行署2023年第7次常务会议纪要

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的预算，主要用于对能源企业安全评估费用、对重点煤矿开展隐蔽致灾因素普查、购买第三方服务方式对达标煤矿开展智能化验收。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算482万元。

（十六）安全生产专项经费

1.项目概述

本项目主要用于盟安委会8个专委会牵头部门、安委办督导检查安全生产工作和全盟性安全生产大检查、综合检查、督导检查等相关费用（包括聘请专家费、食宿费以及车辆租赁等）。

2.立项依据

根据锡林郭勒盟行政公署专题会议纪要〔2023〕44号《研究安全生产重点工作有关事宜》和张怡盟长会后指示

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的预算，主要用于安全生产大检查、综合检查、督导检查等相关费用（包括聘请专家费、食宿费以及车辆租赁等）。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算15万元。

（十七）聘请安全专家及协理人员

1.项目概述

本项目主要用于聘用驻矿安全检查专职专家4名，其中大唐东二矿驻矿专家1名，华润电力西一矿驻矿专家1名，华润电力西一矿驻矿专家协理人员2名。用于聘用驻能源局安全检查专职专家6名，其中煤矿安全专家2名、电力安全专家2名、油气长输管道安全专家2名。

2.立项依据

行署2022年第24次常务会议纪要，督导西乌珠穆沁旗有关重点工作会议纪要〔2022〕63号，内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步落实中央企业煤矿安全监管责任推进煤矿安全生产分级监管有关事宜的通知，内蒙古自治区能源局关于进一步压实煤矿安全监管责任切实消除监管盲区的通知（内能安监字〔2022〕304号）

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的预算，主要用于支付聘用驻矿安全检查专职专家、协理员及驻能源局安全检查专职专家费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算74万元。

（十八）能源项目前期费及安全检查相关经费

1.项目概述

本项目主要用于弥补机关日常运转所需公用经费不足部分，主要包括办公费、购置办公设备办公耗材、印刷费支出。

2. 立项依据

按照年末支出费用设立

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的预算，主要用于支付机关日常运转所需公用经费不足部分，主要包括办公费、购置办公设备办公耗材、印刷费支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算3.63万元。

（十九）安全生产标准化动态检查及安全生产隐患排查

1.项目概述

本项目主要用于（1）煤矿安全生产标准化及智能化督导检查；（2）煤矿安全监管、煤矿安全生产许可证、煤矿建设项目安全设施设计现场核查、煤矿从业人员安全培训专项检查、隐患排查与安全评估。（3）火电厂隐患排查。聘请专家对重点燃煤电厂液氨等危化品、除尘设备设施、外委施工单位、高处作业和密闭空间等重要环节进行检查。（4）新能源隐患排查。聘请专家对风电场、光伏电站安全生产责任落实情况进行抽查

2.立项依据

《安全生产法》中规定生产经营单位必须推进安全生产标准化建设；《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，要大力推进企业安全生产标准化建设；《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》要求，积极推进安全生产标准化动态达标升级；《中共锡盟委 锡盟行署关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》（锡党发〔2019〕5号）明确要求，煤矿企业要深入开展安全生产标准化提档升级行动；国家煤矿安全监察局关于印发《＜煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）＞和＜煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）＞的通知》（煤安监行管〔2020〕16号），以及《内蒙古自治区能源局 内蒙古煤矿安全监察局关于贯彻落实＜煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）＞＜煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）＞的通知》。安全评估实施方案的通知；煤矿安监局关于规范煤矿安全监管执法工作的意见。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的预算，主要用于支付（1）煤矿安全生产标准化及智能化督导检查；（2）煤矿安全监管、煤矿安全生产许可证、煤矿建设项目安全设施设计现场核查、煤矿从业人员安全培训专项检查、隐患排查与安全评估。（3）火电厂隐患排查。（4）新能源隐患排查。工作产生的各项费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算50.75万元。

（二十）安全生产相关经费

1.项目概述

本项目主要用于聘请第三方机构对9户煤矿隐蔽致灾因素普查工作开展现场核查，结合煤矿图纸、数据审查隐蔽致灾因素普查报告是否全面、真实，是否采用物探、钻探相结合的方式开展普查，以及治理措施落实情况；聘请第三方机构对查干淖尔一号井施工组织设计进行评审，对煤矿建设现状进行安全评估和隐患排查。

2.立项依据

行署督办件会议[2023]862号，2023-pscq4068，盟长督办事项通知单（会议[2023]712号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的预算，主要用于支付聘请第三方机构费用

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算15万元。

（二十一）全盟安全监管人员执法定期轮训费及安全生产宣传

1.项目概述

本项目主要用于（1）全盟安全监管人员执法定期轮训。聘请相关教授讲师或购买专业培训机构，对全盟能源安全监管人员进行集中培训。（2）安全生产宣传。开展安全生产月活动；进行安全宣讲和培训进矿山活动。

2.立项依据

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》《中共锡盟委 锡盟行署关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》，建立健全安全生产监管执法人员定期轮训制度和定期参加专业化、系统化培训制度的要求；国家煤矿安全监察局《关于规范煤矿安全监管执法工作的意见》（煤安监监察﹝2018﹞32号）第八条 健全保障体系中的相关要求。《安全生产法》第十一条 各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识的要求；《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》《中共锡盟委 锡盟行署关于进一步加强和改进安全生产工作的决定》安全生产宣传有关要求；煤矿智能化推进方案

3.实施主体

锡林郭勒盟能源局

4.实施方案

根据财政批复的预算，主要用于支付全盟安全监管人员执法定期轮训费用及安全生产宣传费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算25.38万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出153.64万元，主要包括以下支出：办公费2.5万元、邮电费0.3万元、物业管理费10万元、租赁费72.2万元、公务接待费0.8万元、委托业务费8万元、工会经费11.91万元、福利费11.3万元、公务用车维护费13万元、其他交通费15.13万元、奖金0.6万元、其他社会保障缴费7.9万元。与上年相比增加     2.02  万元，增长     1.33  %。主要原因是：人员工资上涨工会经费及福利费基数增加，预算增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额     32.05  万元，其中：拟采购货物支出     7.05   万元、拟采购工程支出     0  万元、拟购买服务支出 25  万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“印刷服务”、“保险服务”等采购大类，编制政府采购预算明细21项，采购金额来源为项目资金及公用经费。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆     2  辆，其中，一般公务用车     2  辆、执法执勤用车     0  辆、特种专业技术用车     0 辆、业务用车     0  辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备     0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备     0  台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明

    2024年，填报绩效目标的预算项目     20  个，公开绩效目标     20 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算     1843.13  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：殷波               联系电话：8100359

第五部分  2024年度锡林郭勒盟能源局部门预算表

附件：能源局部门预算公开表.xlsx