内蒙古自治区锡林郭勒盟煤炭局2018年度决算公开报告

  目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　（五）空表说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系 方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　   一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　    八、部门决算相关信息统计表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　锡林郭勒盟煤炭局隶属锡林郭勒盟行政公署管理，为正处级参照公务员法管理事业单位。主要职责是： 

　　（1）贯彻落实国家、自治区、锡盟煤炭工业发展战略和政策，煤炭开发和行业管理的法律、法规和政策；研究提出全盟煤炭行业发展政策建议，研究拟定并组织实施全盟煤炭工业发展规划，推进全盟矿区煤炭资源合理开发与利用，产业结构调整与升级、科技进度与创新。

　　（2）按照国家有关法律、法规和政策，负责推进锡盟煤炭行业法制化建设，指导锡盟煤炭行业依法行政，监督煤炭行业法律法规及规程规范的落实，查处煤炭行业建设、生产、安全及经营活动的违法行为。

　　（3）调度和监测全盟煤炭行业经济运行、安全生产情况，负责相关信息的统计分析、预测、预警及发布工作；协调解决煤炭行业运行发展中的问题并提出政策建议。

　　（4）负责全盟设计生产能力120万吨/年以下井工煤矿、300万吨/年以下露天煤矿建设项目初步设计审查、联合试运转管理和竣工验收审批管理工作；负责全盟所有煤矿建设项目的开工备案审批管理工作。负责全盟煤矿生产能力和生产要素备案公告工作；负责全盟煤炭洗选加工、清洁项目的设计审查和主要建设环节的监管工作。

　　（5）承担全盟煤矿安全生产、煤炭经营监管工作；负责全盟煤矿安全质量标准化达标考评、动态监管工作；负责煤矿生产能力核定和管理，淘汰落后产能工作；负责经营秩序监管，煤炭经营企业备案和协调全盟煤炭产运需衔接。

　　（6）负责煤炭建设工程质量监督管理，落实国家和自治区煤炭建设工程质量管理的法律法规、规程规范及方针政策，研究制定锡林郭勒盟煤炭建设工程质量监督管理办法并组织实施。

　　（7）承担煤矿主要负责人、安全生产管理人员安全资格、煤矿特种作业人员操作资格培训考核及认定工作；监督指导煤炭行业从业人员安全、专业培训和考务监管工作。

　　（8）承担全盟煤矿重大危险源监控、隐患排查和瓦斯等级鉴定及抽采利用工作；参与协调全盟重特大安全生产事故的应急救援、抢险救灾、调查处理工作；指导全盟煤矿安全生产应急救援体系建设、煤矿矿山救护队监管和应急预案备案审批工作。

　　（9）负责制定实施全盟煤矿灾害治理总体规划及治理项目初步设计上报和验收工作；统筹和监管煤矿火区等灾害的综合治理，以及煤矸石等废弃物的利用和无害化处理工作。

　　（10）负责指导煤炭行业协会工作。

　　（11）负责所属单位日常监督管理工作。

　　（12）承办盟委和行署交办的其他事项。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　2018年独立编制机构数为3家，包括：锡林郭勒盟煤炭局、锡林郭勒盟煤矿安全监察支队、锡林郭勒盟煤炭稽查总站，其中锡林郭勒盟煤炭局为独立核算机构，其余两个二级单位不独立核算，无变动。

　　2018年在编实有人数51人，其中参照公务员法管理人员16名、事业单位人员35名，年末在编实有人数比上年减少2名，减少原因是调出2名职工。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年盟财政局为我局安排预算832.37万元，2018年实际拨入财政拨款收入为833.56万元，增加了1.19万元。其中：人员工资比预算减少22.98万元，公务交通补贴比预算减少0.57万元，各类保险比预算减少3.27万元，住房公积金比预算减少3.31万元，带薪休假补贴比预算减少0.2万元，日常公用经费比预算减少0.48万元，项目收入比预算增加31.82万元。

　　2018年盟财政局为我局安排预算832.37万元，2018年实际拨入财政拨款收入为833.56万元，增加了1.19万元，增加原因是：1.2018年我单位人员工资比预算减少22.98万元，原因是2018年我单位调出两名职工。2.2018年度公务交通补贴比预算减少0.57万元，原因是2018年我单位调出两名职工。3. 2018年各类保险比预算减少3.27万元，原因是2018年我单位调出两名职工。4.2018年住房公积金比预算减少3.31万元，原因是2018年我单位调出两名职工。5.2018年带薪休假补贴比预算减少0.2万元。6. 2018年日常公用经费比预算减少0.48万元，原因是财政代扣报刊费。7.2018年项目收入比预算增加31.82万元，原因是：1.由于2018年我单位经费不足，申请追加工作经费30万元。2.拨入盟派驻旗县脱贫攻坚工作队工作人员相关经费1.82万元。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计1,322.28万元，其中：本年收入合计833.61万元，用事业基金弥补收支差额0.01万元，年初结转和结余488.67万元；支出总计1,322.28万元，其中：结余分配0.06万元，年末结转和结余247.28万元。与2017年度相比，收入总计减少123.77万元，下降8.6%；支出总计减少123.77万元，下降8.6%。主要原因：一是2017年我单位差旅费均在基本支出中列支，2018年由于财政拨款煤矿安全检查经费及工作经费为项目支出，故2018年差旅费在基本支出和项目支出中均有列支；二是2017年支付华润公司的2016年度及2017年租赁费130万元列入基本支出租赁费科目中，由于2018年房屋租用费以项目支出的形式拨入我单位，故2018年支付的办公楼房租赁费在项目支出租赁费中列支租金65万元；三是资本性支出5.15万元，比上年减少10.25万元，均为办公设备购置，2018年办公设备购置主要通过政府采购分散采购的形式采购了保险柜3台，更新购置煤炭调度中心电脑等办公设备，共5.15万元。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计833.61万元，其中：财政拨款收入833.56万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计1,074.95万元，其中：基本支出696.9万元，占64.8%；项目支出378.04万元，占35.2%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计1,322.22万元，其中：年初结转和结余488.67万元；支出总计1,322.22万元，其中：年末结转和结余247.28万元。与2017年度相比，收入减少122.91万元，下降8.5%；支出减少122.91万元，下降8.5%。主要原因：一是2018年专项比上年减少；二是2017年度财政罚没款返还收入126.5万元，2018年无罚没款返还收入，因此2018年度财政拨款收入支出均有减少。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,074.95万元，其中：基本支出696.9万元，占64.8%；项目支出378.04万元，占35.2%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出696.9万元，其中：人员经费524.92万元，主要包括：基本工资134.4万元、津贴补贴171.2万元、奖金5.64万元、绩效工资104.01万元、社会保障缴费28.02万元、住房公积金39.38万元、其他工资福利支出42.26万元，较上年增加29.57万元，主要原因是：①2018年财政全额拨款发放工资人数为51人（2018年3月和4月调出两名职工）。②2018年住房公积金在工资及福利支出中，2017年住房公积金在对个人和家庭的补助中列支。③2018年发放老职工住房补贴；公用经费171.98万元，主要包括：办公费5.68万元、印刷费1.89万元、咨询费9万元、手续费0.31万元、邮电费9.12万元、差旅费47.85万元、维修（护）费33.87万元、会议费0.69万元、培训费1.2万元、公务接待费3.41万元、专用材料费6.25万元、其他交通费用43.39万元、其他商品服务支出4.16万元、资本性支出5.15万元，较上年减少209.14万元，主要原因是：2018年度咨询费、差旅费、租赁费，由于拨款资金不同基本支出和项目支出均有列支，因此基本支出比上年减少。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5万元，支出决算为3.41万元，完成预算的68.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算的68.2%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我局积极响应中央八项规定和自治区“28项配套规定”，大力压缩及严控各项费用支出；二是规范公务接待管理，接待工作中严控接待标准、降低接待档次、减少陪餐人员，公务接待次数明显降低，接待费下降。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.41万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.41万元，占100%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，与上年一样无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年减少24.51万元，减少的原因是我单位2辆公车车改办手续未办全，未办理车辆资产手续，2017年度2辆公车发生的费用列入公车运行维护费科目中，2018年列入其他交通费用科目中，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出3.41万元，比上年减少0.77万元。其中：国内公务接待费3.41万元，接待15批次，共接待200人次。主要用于接待1.全区煤矿安全生产大检查组2.国家发改委在我盟开展煤矿专题调研组3.煤矿安全监测监控系统建设调研组4.依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动督查组5.煤炭产需调研工作组6.电煤中长期合作信用核查工作组7.煤炭安全培训检查组8.内蒙古煤监局开展提升运输专项督查组9.全区煤矿安全生产电视电话会议接待10.煤矿标准化信息管理系统培训接待11.全区露天矿用地情况调研安排开展煤矿安全生产标准化抽查工作组12.三季度煤矿安全生产大检查13.化解过剩产能和开展煤矿安全生产标准化工作接待费。2018年比上年减少0.77万元，减少的原因是：2018年我局积极响应中央八项规定和自治区“28项配套规定”， 规范公务接待管理，接待工作中严控接待标准、降低接待档次、减少陪餐人员，大力压缩及严控公务接待费支出。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出171.98万元，比2017年减少209.14万元，降低54.88%。其中：办公费5.68万元、印刷费1.89万元、咨询费9万元、手续费0.31万元、邮电费9.12万元、差旅费47.85万元、维修（护）费33.87万元、会议费0.7万元、培训费1.2万元、公务接待费3.41万元、专用材料费6.25万元、其他交通费用43.39万元、其他商品和服务4.16万元、办公设备购置5.15万元。减少的主要原因是：2018年度咨询费、差旅费、租赁费，由于拨款资金不同基本支出和项目支出均有列支，因此基本支出比上年减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额50.59万元，其中：政府采购货物支出37.09万元,比2017年增加29.88万元，增长414.4%，主要原因是：2018年政府采购交换机、扫描仪、计算机、打印机、显示器、办公家具、防寒衣、办公耗材等；政府采购工程支出3.5万元，比2017年增加3.5万元，增长0%，主要原因是：采购煤矿监控调度中心静电地板修缮工程；政府采购服务支出10万元，比2017年减少18万元，降低64.3%，主要原因是：2018年分散采购监理服务10万元。2017年以分散采购的方式委托内蒙古安邦安全科技有限公司对我盟多伦协鑫煤矿、黄旗塬林煤矿两家井工矿进行安全现状评价并编制安全评价报告，安全现状风险评估费用28万元，因此2018年减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　（1）房屋租用费项目绩效目标完成情况：已按照年初制定的绩效目标支付华润公司办公楼房租赁费，绩效目标已完成。

　　（2）扶贫费项目绩效目标完成情况：根据《关于安排盟煤炭局定点帮扶正镶白旗森金宝拉格的通知》（锡扶组发〔2017〕66号）文件要求，安排我局定点帮扶正镶白旗宝拉根陶海苏木森金宝拉格嘎查13户未脱贫户，根据《森金宝拉格嘎查关于向盟级帮扶单位请求解决困难需求的申请报告》我单位已向正镶白旗宝力根陶海苏木村财民理乡代管办公室支付扶贫费14.99万元，绩效目标基本全部完成。

　　（3）机关设备设施更新购置费绩效目标完成情况：根据我局实际工作需要已通过政府采购的形式购买了办公设备等，总支出22.16万元，尚有9.43万元暂未采购办公设备。

　　（4）煤矿安全检查经费绩效目标完成情况：已按照年初制定的绩效目标支付煤矿安全检查经费15万元，绩效目标已全部完成。

　　（5）全盟煤矿远程监控系统卫星信道租用费绩效目标完成情况：根据监理公司出具的验收报告，我盟建设煤矿地磅管理系统的16家企业硬件安装调试工作已完成，目前有5家煤矿企业有数据无法回传问题，且有数据的煤矿企业仍存在数据回传不稳定问题，目前建设方北京旺斯达科技有限公司正在调试中，由于目前部分煤矿数据无法回传、信号不稳定问题尚未调试完毕，暂未支付煤矿远程监控系统卫星信道租用费，待调试完成数据回传正常后支付，绩效目标暂未完成。

　　（五）空表说明

　　我单位无政府性基金财政拨款支出，因此2018年决算公开表格中“政府性基金预算财政拨款支出决算表”（部门决算公开07表）为空表。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：乌日古木乐    联系电话：0479-8100359